按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣文化館始建于1950年，現(xiàn)館址位于開江縣新寧鎮(zhèn)淙城街180號，系全民所有制文化事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全縣群眾文化藝術(shù)活動的組織、輔導(dǎo)和承辦工作等。為縣文廣新局所屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)有綜合辦公室、音樂舞蹈部、書畫攝影部、戲曲文學(xué)部、文藝培訓(xùn)部、后勤保障部，2021年預(yù)算實(shí)有人數(shù)17人。
收支預(yù)算總體情況
2021年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為174.99萬元。一般收入預(yù)算總額較2021年增加31.6萬元，主要原因是人員增加故經(jīng)費(fèi)增加31.6萬元。
2021年財(cái)政支出預(yù)算總額為174.99萬元，其中人員工資保障；123.71萬元，社會保險(xiǎn)保障：24.24萬元；住房公積金：11.14萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)10.87萬元；黨建及培訓(xùn)費(fèi);3.53萬元；項(xiàng)目支出 1.5萬元。支出預(yù)算總額較2020年增加支出31.6萬元，主要原因是人員增加故經(jīng)費(fèi)增加31.6萬元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障文化館正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)以及更好地為群眾服務(wù)。
基本支出，是用于保障文化館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于群眾文化活動公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費(fèi)。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出173.49萬元，主要用于全部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出 1.5萬元，用于2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.87萬元，主要用于用于2021年單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元,較2021年預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 1.5萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)2303.8平方米，價(jià)值154.38萬元，車輛共計(jì)1輛，價(jià)值22.9萬元。
績效目標(biāo)情況說明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有群眾文藝表演等項(xiàng)目，共計(jì)資金1.5萬元，績效目標(biāo)為豐富群眾精神生活，提高全民素質(zhì)，通過特色文化活動，提高社會影響力，帶動本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：縣文化館2021年預(yù)算公開表
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