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公開時間：2020年9月20日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。具體包括：
1.執(zhí)行
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2019年重點工作完成情況。
一、聚焦因地制宜、內(nèi)育外引，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。扎實開展“產(chǎn)業(yè)發(fā)展競賽年”活動，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)增量提質(zhì)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。培育各類種養(yǎng)殖大戶50余戶，“稻田+”特色水產(chǎn)持續(xù)擴面，水產(chǎn)基地突破3000畝，“果林+”特色種植優(yōu)化提升，“果林+”主題公園、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園奮力推進。工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)向好。全鎮(zhèn)規(guī)上企業(yè)突破14家，開豐煤礦、錚鋒能源技改擴能有序推進，回龍工業(yè)加速崛起的勢頭已然形成。商貿(mào)旅游繁榮活躍。峨峸山有機生活體驗園初步建成，“峨峸山拾柴”“觀音山長跑”等文旅節(jié)會精彩紛呈，水產(chǎn)冷鏈分選物流基地全面建成。
二、聚焦重點項目、合力攻堅，發(fā)展活力競相迸發(fā)。扎實開展“項目攻堅競賽年”活動，建立重點項目聯(lián)系掛包制度，實時調(diào)度項目進度，一線化解項目難題。扎實推進易地搬遷、美麗新村建設(shè)等28個重點項目順利竣工，成功向上爭取百鎮(zhèn)試點行動、新寧河整治等33個項目。扎實開展“區(qū)域合作競賽年”活動，加快構(gòu)建“外聯(lián)、內(nèi)暢、互通”交通網(wǎng)絡(luò)，回龍“繞場路”建設(shè)加快推進，天師三岔路至開豐煤礦道路整治有序推進，全鎮(zhèn)硬化通社道路11.92公里，產(chǎn)業(yè)道15.68公里，便民路12公里。扎實開展“城鎮(zhèn)建設(shè)競賽年”活動，場鎮(zhèn)污水處理廠開工建設(shè)，成功向上爭取自來水改造提能、垃圾壓縮中轉(zhuǎn)、農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)等項目10余個。
三、聚焦治理有效、提檔升級，城鄉(xiāng)面貌持續(xù)改觀?！八某峭瑒?chuàng)”扎實開展，“兩違”整治形成常態(tài)，“違建別墅”“大棚房”清理有力有效。扎實開展“鄉(xiāng)村振興示范競賽年”“農(nóng)村人居環(huán)境整治競賽年”活動，全面推進“廁所革命”，新建獨立公廁3座，改造農(nóng)村衛(wèi)生廁所1154戶。人居環(huán)境持續(xù)改善，河（庫）長制全面落實，“散亂污”企業(yè)清理整治扎實開展，農(nóng)村面源污染治理和畜禽糞污資源化利用加快推進，場鎮(zhèn)飲用水水源地保護全面加強。“戶集、村收、鎮(zhèn)運”垃圾處理機制全面推行，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施全面更新，垃圾基本實現(xiàn)日產(chǎn)日清。
四、聚焦對標(biāo)補短、共建共享，民生福祉不斷增進。脫貧攻堅連戰(zhàn)連捷。深入開展“兩不愁三保障”大排查，全鎮(zhèn)貧困人口全部脫貧、已脫貧人口無一返貧，連續(xù)三年榮獲脫貧攻堅成效考核一等獎。社會事業(yè)蓬勃發(fā)展。全面落實“普九”教育政策，全鎮(zhèn)無一名貧困學(xué)生輟學(xué)，全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生條件和服務(wù)水平明顯提高。民生保障更加有力。扎實開展就業(yè)扶貧春風(fēng)行動，積極為下崗人員、返鄉(xiāng)農(nóng)民工排憂解難，社會救助體系更加健全。安全應(yīng)急更加完善。全年未發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故，“法治回龍”“平安回龍”建設(shè)持續(xù)深化，掃黑除惡專項斗爭和禁毒人民戰(zhàn)爭成效明顯。
五、聚焦改革創(chuàng)新、真抓實干，政府形象全面提升。依法行政規(guī)范高效。認(rèn)真落實“基層減負(fù)年”要求，扎實整治“群眾最不滿意十件事”，政務(wù)公開全面加強，自覺接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督。政府職能切實轉(zhuǎn)變。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，大力整治不作為、慢作為、亂作為等行為，行政執(zhí)法效率和公眾滿意度大幅提升。廉政建設(shè)全面加強。認(rèn)真落實中央八項規(guī)定和省市縣相關(guān)規(guī)定，深化廉政意識，落實廉政責(zé)任，全面落實行政權(quán)力公開運行各項要求，確保行政權(quán)力陽光運行。
二、機構(gòu)設(shè)置
開江縣回龍鎮(zhèn)人民政府是一級預(yù)算單位。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1316.48萬元。與2018年相比，收、支總計各減少331.76萬元，下降20.13%。減少的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計1316.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1316.48萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計1316.48萬元，其中：基本支出530.49萬元，占40.30%；項目支出785.98萬元，占59.70%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計1316.48萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少331.76萬元，下降20.13%。主要變動原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1316.48萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少331.76萬元，下降20.13%。主要變動原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1316.48萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出383.55萬元，占29.13%；文化旅游體育與傳媒支出10.36萬元，占0.79%；社會保障和就業(yè)支出484.17萬元，占36.78%；衛(wèi)生健康支出19.61萬元，占1.49%；節(jié)能環(huán)保支出13.8萬元，占1.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11萬元，占0.84%；農(nóng)林水支出368.1萬元，占27.96%；住房保障支出22.89萬元，占1.74%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.22%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1316.48萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出: 支出決算為383.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2. 文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為10.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為484.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.衛(wèi)生健康支出: 支出決算為19.61萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.節(jié)能環(huán)保支出: 支出決算為13.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7.農(nóng)林水支出:支出決算為368.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8.住房保障支出:支出決算為22.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出530.49萬元，其中：
人員經(jīng)費441.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費88.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年，回龍鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2018年增加/減少0萬元，與2018年決算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
2019年，回龍鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，回龍鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府在衛(wèi)生健康與計劃生育方面的支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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