?目錄
公開時間：2020年9月20日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
鄉(xiāng)政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。具體包括：
1.執(zhí)行
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;
5.保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2019年重點工作完成情況。
2019年我鎮(zhèn)較好完成了建檔立卡貧困戶脫貧工作；多舉措扎實做好非洲豬瘟等疫情的防控工作；各項基礎設施建設工程保質保量按進度完成；其他工作也順利推進。
二、機構設置
開江縣長田鄉(xiāng)人民政府是一級預算單位。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1011.74萬元。與2018年相比，收、支總計各減少187.5萬元，下降15.63%。主要變動原因是項目支出減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計1011.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1011.74萬元，占100%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計1011.74萬元，其中：基本支出249.71萬元，占24.68%；項目支出762.04萬元，占75.32%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計1011.74萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少187.5萬元，下降15.63%。主要變動原因是項目支出減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1011.74萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少187.5萬元，下降15.63%。主要變動原因是項目支出減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1011.74萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出248.7萬元，占24.58%；文化旅游體育與傳媒（類）支出23.36萬元，占2.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出328.22萬元，占32.44%；衛(wèi)生健康支出12.7萬元，占1.26%；節(jié)能環(huán)保支出2.7萬元，占0.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.4萬元，占0.43%；農林水支出364.41萬元，占36.02%；住房保障支出24.24萬元，占2.4%；災害防治及應急管理支出3萬元，占0.29%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數(shù)為1011.74萬元，完成預算100%。其中：
1. 一般公共服務支出: 支出決算為248.7萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2. 文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為23.36萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
3.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為328.22萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
4.衛(wèi)生健康支出: 支出決算為12.7萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
5.節(jié)能環(huán)保支出: 支出決算為2.7萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:支出決算為4.4萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
7.農林水支出:支出決算為364.41萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
8.住房保障支出:支出決算為24.24萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
9.災害防治及應急管理支出:支出決算為3萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出249.69萬元，其中：
人員經(jīng)費222.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費27.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.03萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算3.03萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出3.03萬元，公務接待費支出決算比2018年減少0.35萬元，下降10.36%。主要原因是落實中央八項規(guī)定，節(jié)減開支。
國內公務接待支出3.03萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待80批次，710人次（不包括陪同人員），共計支出3.03萬元，具體內容包括：脫貧攻堅檢查、環(huán)保督察、扶貧審計、村級賬務檢查、三資管理專項整治等。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2019年，長田鄉(xiāng)機關運行經(jīng)費支出0萬元，比2018年增加/減少0萬元，與2018年決算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
2019年，長田鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0萬元，
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，長田鄉(xiāng)人民政府共有車輛0輛。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務支出：指政府提供的一般公共服務的支出。
10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府在衛(wèi)生健康與計劃生育方面的支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
14.農林水支出：指政府農林水事務支出。
15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
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