一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通行業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策，根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展政策，并監(jiān)督執(zhí)行。

2.根據(jù)國(guó)家和省、市的總體布局，編制全縣公路和水路行業(yè)、公共客運(yùn)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。

3.負(fù)責(zé)全縣公路、鄉(xiāng)村道路、水路建設(shè)（含客貨運(yùn)輸和旅游運(yùn)輸場(chǎng)站建設(shè)）行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地方交通建設(shè)項(xiàng)目的審核、上報(bào)，審批并監(jiān)督實(shí)施四級(jí)（含四級(jí)以下）汽車(chē)客運(yùn)站規(guī)劃建設(shè)，組織實(shí)施縣屬的省、市及縣重點(diǎn)公路、水路工程建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通運(yùn)輸（含客貨運(yùn)輸市場(chǎng)、汽車(chē)技術(shù)檢測(cè)、汽車(chē)維修市場(chǎng)、運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)）行業(yè)管理，維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序；負(fù)責(zé)全縣公共客運(yùn)、出租汽車(chē)運(yùn)輸行業(yè)的管理；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展；對(duì)救災(zāi)、搶險(xiǎn)、戰(zhàn)備等緊急運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。

5.負(fù)責(zé)全縣公路、水路設(shè)施的維修、管理；負(fù)責(zé)全縣收費(fèi)公路的站卡設(shè)置，協(xié)調(diào)和歸口管理，按國(guó)家規(guī)定征收車(chē)輛通行費(fèi)。

6.負(fù)責(zé)全縣水上交通安全監(jiān)督、船舶及水土設(shè)施檢驗(yàn)、救助打撈及水路運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸技術(shù)培訓(xùn)、發(fā)證和歸口管理。

7.負(fù)責(zé)全縣有關(guān)交通科技工作。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和交通特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)的管理，建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算體系；監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)固定資產(chǎn)。

8.認(rèn)真做好全縣交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)、行業(yè)建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)交通行業(yè)人才預(yù)測(cè)、教育、培訓(xùn)和勞動(dòng)衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的人事管理、勞動(dòng)工資和機(jī)構(gòu)編制工作；按規(guī)定管理局屬單位的人事管理、勞動(dòng)工資和機(jī)構(gòu)編制工作。

9.負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備管理工作；負(fù)責(zé)全縣保護(hù)通信線(xiàn)路安全工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促工作。

10.負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)的行政審批工作。水路交通：水路運(yùn)輸?shù)拇暗怯?、人力客渡船適任證書(shū)辦理、水路運(yùn)輸（服務(wù)）證書(shū)、船舶年度檢驗(yàn)等許可。道路交通：道路運(yùn)輸企業(yè)和道路運(yùn)輸服務(wù)企業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)經(jīng)營(yíng)、道路旅客運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)（公共客運(yùn)、出租車(chē)經(jīng)營(yíng)，客運(yùn)車(chē)輛道路運(yùn)輸證初審）、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、客車(chē)班線(xiàn)經(jīng)營(yíng)、道路客貨運(yùn)輸站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)等許可。路政管理：管線(xiàn)穿（跨）越公路或架、埋設(shè)以及在公路用地范圍內(nèi)架設(shè)管線(xiàn)，在公路兩側(cè)建筑控制區(qū)內(nèi)管（桿）線(xiàn)、電纜等設(shè)施，占用、挖掘公路或使公路改線(xiàn)，砍伐、更新公路行道樹(shù)，鐵輪車(chē)、履帶車(chē)和可能損壞公路路面的機(jī)具，在公路用地內(nèi)設(shè)置非交通標(biāo)志，在公路上設(shè)置平面交叉道口，超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路等許可。

11.承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

1.高站位、早謀劃，規(guī)劃取得新突破。完成了2018-2022年“五年交通大會(huì)戰(zhàn)”規(guī)劃編制工作，明確近幾年工作目標(biāo)任務(wù)，為下步交通發(fā)展定好方向。率先在全省第一個(gè)啟動(dòng)農(nóng)村路網(wǎng)調(diào)整工作，目前完成縣、鄉(xiāng)、村道線(xiàn)路采集2000余公里，為“十四五”及今后一個(gè)時(shí)期農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及項(xiàng)目爭(zhēng)取打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。成南達(dá)萬(wàn)高鐵在開(kāi)江設(shè)站及境內(nèi)線(xiàn)路走向基本確定，可研鑒修審查方案已通過(guò)鐵路總公司審核，待國(guó)家發(fā)改委批復(fù)。開(kāi)梁高速公路前期工作進(jìn)展順利，已完成礦產(chǎn)壓覆、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、社穩(wěn)評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒讣盎巨r(nóng)田補(bǔ)劃方案編制等工作，按程序申報(bào)了項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)，目前，工可報(bào)告修編方案已報(bào)省發(fā)改委。省級(jí)層面已完成川渝界項(xiàng)目落地的問(wèn)題。                 

2.攻難點(diǎn)、搶進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)顯成效。一是南環(huán)線(xiàn)年底將全面實(shí)現(xiàn)通車(chē)。二是北環(huán)線(xiàn)已通車(chē)投入使用，年底前全面完成亮化、綠化以及安保設(shè)施等附屬工程。三是省道S201線(xiàn)已完工投入使用。四是溫泉飛云隧道工程、機(jī)養(yǎng)中心今年年底全面通車(chē)。五是蓮花世界至標(biāo)準(zhǔn)化廠房段路面改造工程已全面完工。六是景觀大道與南環(huán)線(xiàn)交叉口的安全整治已完工；七是農(nóng)村公路改造項(xiàng)目完成17個(gè)93公里的前期工作。八是橋梁工程。新街鄉(xiāng)矮子橋主體已完工；寶石鎮(zhèn)勝利橋整治工程目前正在做樁基工程；開(kāi)梅路K0+800小拱橋重建工程已完成招投標(biāo)比選，目前正在做施工進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。九是其他道路建設(shè)。回龍繞場(chǎng)鎮(zhèn)公路已開(kāi)工建設(shè)；開(kāi)江縣智谷機(jī)電產(chǎn)業(yè)園道路建設(shè)工程已完成勘察設(shè)計(jì)招投標(biāo)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局是一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

三、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1.收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)23035.96萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加5599.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.3%。主要變動(dòng)原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2.收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)23035.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23035.96萬(wàn)元，占100%。

3.支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)6852.6萬(wàn)元，其中：基本支出330.68萬(wàn)元。占1.44%；項(xiàng)目支出6521.92萬(wàn)元，占28.31%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16183.36萬(wàn)元，占70.25%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)23035.96萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5599.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.3%。主要變動(dòng)原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6852.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10583.57萬(wàn)元，減少45.94%。主要變動(dòng)原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6852.60萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出59.99萬(wàn)元，占0.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.86萬(wàn)元，占0.30%；交通運(yùn)輸支出6743.83萬(wàn)元，占98.41%。住房保障支出27.92萬(wàn)元，占0.41%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6852.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為59.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為6.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為221.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為11.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:支出決算為160.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）:支出決算為92.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）:支出決算為72.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）:支出決算為6000萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款） 車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）:支出決算為69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）:支出決算為8528.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）:支出決算為16.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:支出決算為169萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為27.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出330.68萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)302.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)28.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.85萬(wàn)元，完成預(yù)算93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及縣委、縣政府相關(guān)要求，簡(jiǎn)化接待工作，實(shí)行公務(wù)接待集中管理，使得2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額降低。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬(wàn)元，占81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬(wàn)元，占19%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：越野車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。主要用于水庫(kù)安全檢查等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待63批次，116人/次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3500元，具體內(nèi)容包括：績(jī)效年度考核，水上安全專(zhuān)項(xiàng)檢查交叉檢查等。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.01萬(wàn)元，下降0.54%。主要原因是按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及縣委、縣政府相關(guān)要求，簡(jiǎn)化接待工作，實(shí)行公務(wù)接待集中管理。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出330.68萬(wàn)元，比2018年增加14.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.47%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年度，開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局共有車(chē)輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)船載碼頭監(jiān)控租賃費(fèi)、船舶客運(yùn)車(chē)簽單人員補(bǔ)助、海事巡邏艇燃油補(bǔ)助、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、向上爭(zhēng)取項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看嚴(yán)格按照縣級(jí)部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)庫(kù)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送工作，按時(shí)完成2019年預(yù)算編制工作，并按時(shí)提交部門(mén)預(yù)算草案。按規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算，預(yù)算編制全面、科學(xué)。2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)也是嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成。本部門(mén)年末未開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:指其他用于污染防治方面的支出。

7.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出

9.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）建設(shè)支出。

10.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）:指按《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革的通知》安排的專(zhuān)項(xiàng)用于各地逐年有序解決已經(jīng)取消的政府還貸二級(jí)收費(fèi)公路債務(wù)償還、人員安置、養(yǎng)護(hù)管理和公路建設(shè)等方面的支出。

11.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:指除項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

12.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指成品油價(jià)格改革財(cái)政對(duì)城市公交、農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼。

13.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）:指車(chē)輛購(gòu)置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出

14.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）:指車(chē)輛購(gòu)置稅收入安排用于其他支出。

15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、附件

附件1

開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局2019年部門(mén)整體支出自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局是主管交通運(yùn)輸工作的縣政府工作組成部門(mén)，內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃股、安運(yùn)股、行政審批股、紀(jì)檢監(jiān)察室、建管股、財(cái)審股等職能股室。該預(yù)算包括代管單位開(kāi)江縣交通戰(zhàn)備辦公室、開(kāi)江縣地方海事處。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通行業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策，根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展政策，并監(jiān)督執(zhí)行。

2.根據(jù)國(guó)家和省、市的總體布局，編制全縣公路和水路行業(yè)、公共客運(yùn)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。

3.負(fù)責(zé)全縣公路、鄉(xiāng)村道路、水路建設(shè)（含客貨運(yùn)輸和旅游運(yùn)輸場(chǎng)站建設(shè)）行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地方交通建設(shè)項(xiàng)目的審核、上報(bào)，審批并監(jiān)督實(shí)施四級(jí)（含四級(jí)以下）汽車(chē)客運(yùn)站規(guī)劃建設(shè)，組織實(shí)施縣屬的省、市及縣重點(diǎn)公路、水路工程建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通運(yùn)輸（含客貨運(yùn)輸市場(chǎng)、汽車(chē)技術(shù)檢測(cè)、汽車(chē)維修市場(chǎng)、運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)）行業(yè)管理，維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序；負(fù)責(zé)全縣公共客運(yùn)、出租汽車(chē)運(yùn)輸行業(yè)的管理；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展；對(duì)救災(zāi)、搶險(xiǎn)、戰(zhàn)備等緊急運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。

5.負(fù)責(zé)全縣公路、水路設(shè)施的維修、管理；負(fù)責(zé)全縣收費(fèi)公路的站卡設(shè)置，協(xié)調(diào)和歸口管理，按國(guó)家規(guī)定征收車(chē)輛通行費(fèi)。

6.負(fù)責(zé)全縣水上交通安全監(jiān)督、船舶及水土設(shè)施檢驗(yàn)、救助打撈及水路運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸技術(shù)培訓(xùn)、發(fā)證和歸口管理。

7.負(fù)責(zé)全縣有關(guān)交通科技工作。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和交通特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)的管理，建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算體系；監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)固定資產(chǎn)。

8.認(rèn)真做好全縣交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)、行業(yè)建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)交通行業(yè)人才預(yù)測(cè)、教育、培訓(xùn)和勞動(dòng)衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的人事管理、勞動(dòng)工資和機(jī)構(gòu)編制工作；按規(guī)定管理局屬單位的人事管理、勞動(dòng)工資和機(jī)構(gòu)編制工作。

9.負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備管理工作；負(fù)責(zé)全縣保護(hù)通信線(xiàn)路安全工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促工作。

10.負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)的行政審批工作。水路交通：水路運(yùn)輸?shù)拇暗怯洝⑷肆投纱m任證書(shū)辦理、水路運(yùn)輸（服務(wù)）證書(shū)、船舶年度檢驗(yàn)等許可。道路交通：道路運(yùn)輸企業(yè)和道路運(yùn)輸服務(wù)企業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)經(jīng)營(yíng)、道路旅客運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)（公共客運(yùn)、出租車(chē)經(jīng)營(yíng)，客運(yùn)車(chē)輛道路運(yùn)輸證初審）、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、客車(chē)班線(xiàn)經(jīng)營(yíng)、道路客貨運(yùn)輸站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)等許可。路政管理：管線(xiàn)穿（跨）越公路或架、埋設(shè)以及在公路用地范圍內(nèi)架設(shè)管線(xiàn)，在公路兩側(cè)建筑控制區(qū)內(nèi)管（桿）線(xiàn)、電纜等設(shè)施，占用、挖掘公路或使公路改線(xiàn)，砍伐、更新公路行道樹(shù)，鐵輪車(chē)、履帶車(chē)和可能損壞公路路面的機(jī)具，在公路用地內(nèi)設(shè)置非交通標(biāo)志，在公路上設(shè)置平面交叉道口，超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路等許可。

11.承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

（三）人員概況。

開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局編制人數(shù)38人，行政編制16人，行政工勤編制2人，參公管理6人，事業(yè)編制14人。年末在職實(shí)有人數(shù)35人，行政人員18人，參公管理4人，事業(yè)人員13人。遺屬人數(shù)3人，離退休人數(shù)16人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2019年部門(mén)財(cái)政資金收入總數(shù)456.0928萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入456.0928萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2019年部門(mén)財(cái)政資金支出數(shù)456.0928萬(wàn)元，其中：一般公共基本支出372.5928萬(wàn)元，一般公共項(xiàng)目支出83.5萬(wàn)元。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

嚴(yán)格按照縣級(jí)部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)庫(kù)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送工作，按時(shí)完成2019年預(yù)算編制工作，并按時(shí)提交部門(mén)預(yù)算草案。按規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算，預(yù)算編制全面、科學(xué)。2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)也是嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成。 

（二）執(zhí)行管理情況。

我局2019年6月、9月、11月及全年執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到本部門(mén)執(zhí)行進(jìn)度。 

（三）綜合管理情況。

我局財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。 

（四）整體績(jī)效。

2019年初我局開(kāi)展了整體支出績(jī)效目標(biāo)及專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作；中期根據(jù)開(kāi)財(cái)績(jī)〔2019〕4號(hào)文件要求，我局開(kāi)展了2019年項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作；2020年1月按照《開(kāi)江縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》(開(kāi)江府辦發(fā)〔2019〕78號(hào)）文件要求，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)工作。 

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

我局2019年部門(mén)支出與年初預(yù)算基本一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。但預(yù)算編制還需進(jìn)一步細(xì)化，針對(duì)我局預(yù)算存在的問(wèn)題，提出以下建議： 

1、遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。

2、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

五、其它需要說(shuō)明的問(wèn)題

我局將對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、分析，及時(shí)優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，同時(shí)不斷補(bǔ)充績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平，提高財(cái)政資金使用效益和部門(mén)工作效率。

附件：縣交運(yùn)局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls