目 錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作…………………………………………………….4
二、機構設置………………………………………………………………….4
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明…………………………………………….6
二、收入決算情況說明……………………………………………………….6
三、支出決算情況說明……………………………………………………….7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………….7
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………………………….8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………10
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……………………………..10
八、政府性基金預算支出決算情況說明…………………………………….12
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明…………………………………12
十、其他重要事項的情況說明……………………………………………….12
第三部分 名詞解釋
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣人力資源和社會保障局是貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的縣政府工作部門，內設九股一室，直屬信息中心、勞動監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、職工檔案室四個事業(yè)單位，下屬縣就業(yè)局、縣社保局、縣醫(yī)保局、縣居保局四個經辦機構。主要負責全縣機關事業(yè)單位人事管理、人事制度改革、人才資源開發(fā)、培訓就業(yè)、社會保險和勞動關系管理等工作。
（二）2019年重點工作完成情況
1.就業(yè)再就業(yè)工作成效明顯；
2.社會保險覆蓋面不斷擴大；
3.人事人才管理規(guī)范嚴謹；
4.嚴格落實工資福利待遇；
5.勞動關系和諧穩(wěn)定。
二、機構設置
開江縣人力資源和社會保障局是貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的縣政府工作部門，內設九股一室，直屬信息中心、勞動監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、職工檔案室四個事業(yè)單位。
納入開江縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 開江縣社會保險事業(yè)管理局
2. 開江縣就業(yè)服務管理局
3. 開江縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計863.19萬元。與2018年相比，收入減少17.58萬元，下降2%。主要變動原因是機構改革，人員減少。
2019年度支出總計863.19萬元。與2018年相比，支出減少17.58萬元，下降2%。主要變動原因是機構改革，人員減少。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計863.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入863.19萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計863.19萬元，其中：基本支出818.58萬元，占95%；項目支出44.61萬元，占5%；；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計863.19萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少17.58萬元，下降2%。主要變動原因是機構改革，人員減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出863.19萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少17.58萬元，下降2%。主要變動原因是機構改革，人員減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出863.19萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出782.48萬元，占91%；衛(wèi)生健康支出36.29萬元，占4%；住房保障支出44.42萬元，占5%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為863.19萬元，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為782.48萬元，完成預算100%。
2..醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為36.29萬元，完成預算100%。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為44.42萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出818.57萬元，其中：
人員經費672.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費146.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.34萬元，完成預算26%，決算數與預算數持平的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，倡導厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.34萬元，占100%。具體情況如下：
“三公”經費財政撥款支出結構（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
3.公務接待費支出0.34萬元，完成預算26%。公務接待費支出決算比2018年減少0.01萬元，下降3%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，倡導厲行節(jié)約。
其中：
國內公務接待支出0.34萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待36批次，168人次（不包括陪同人員），共計支出0.34萬元，具體內容包括：檢查工作時加班盒飯等。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
2019年，開江縣人力資源和社會保障局機關運行經費支出863.19萬元，比2018年減少17.58萬元，下降2%。主要原因是機構改革，人員減少。
（二）政府采購支出情況
2019年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，農民工工資“治欠保支”專項監(jiān)察工作、組織對事業(yè)單位工作經費、機構改革工作經費、企業(yè)軍轉干部八一座談會經費、其他專項工作經費（含專業(yè)技術評聘、崗位設置、工傷認定等）、爭取資金工作經費、人社專項工作經費，開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看有效的組織開展了活動，情況良好。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看所有項目執(zhí)行情況到位，社會滿意度高。
1. 項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“農民工工資“治欠保支”專項監(jiān)察工作、組織對事業(yè)單位工作經費、機構改革工作經費、企業(yè)軍轉干部八一座談會經費、其他專項工作經費（含專業(yè)技術評聘、崗位設置、工傷認定等）、爭取資金工作經費、人社專項工作經費、等7個項目績效目標實際完成情況。
（1）“農民工工資“治欠保支”專項監(jiān)察工作。項目全年預算數1萬元，執(zhí)行數為1萬元，完成預算的100%。組織開展了清理整頓人力資源市場秩序、勞動用工、農民工工資支付等專項執(zhí)法檢查，加大對拖欠民工工資、不簽訂勞動合同、不繳納社會保險等行為的打擊力度。大力整治拖欠農民工工資行為，保障現有農民工工資的發(fā)放。
（2）事業(yè)單位人事考試工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數15萬元，執(zhí)行數為15萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障人才的引進，完善人才工作機制，優(yōu)化了人才環(huán)境，發(fā)現的主要問題：當前福利待遇較低，吸引高端人才的加入有短板。下一步改進措施：規(guī)范考核制度，提高職工待遇，才能更好的吸引人才的加入。
（3）機構改革工作經費。項目全年預算數2萬元，執(zhí)行數為2萬元，完成預算的100%。通過項目實施深化機構改革，優(yōu)化黨的組織機構，建立健全黨對重大工作的領導體制機制，更好發(fā)揮黨的職能部門作用，推進職責相近的黨政機關合并設立或合署辦公，優(yōu)化部門職責
（4）企業(yè)軍轉干部八一座談會經費。項目全年預算數2萬元，執(zhí)行數為2萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障軍轉干部的生活保障，同時加強了軍轉干部的凝聚力，發(fā)現的主要問題：大多數軍轉干部年紀較大無法親自來到現場參加會議。下一步改進措施：可以組織工作人員上門慰問，表示關心。
（5）其他專項工作經費（含專業(yè)技術評聘、崗位設置、工傷認定等），項目全年預算數5萬元，執(zhí)行數為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完善了人才評價好考核體系，加強專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓，加強專業(yè)技術人員技術職稱評聘。發(fā)現的主要問題：工作量大，經費無法滿足工作開展。下一步改進措施：提高經費。
項目績效目標完成情況表(2019年度) | |||||
項目名稱 | “農民工工資“治欠保支”專項監(jiān)察工作、組織對事業(yè)單位工作經費、機構改革工作經費、企業(yè)軍轉干部八一座談會經費、其他專項工作經費（含專業(yè)技術評聘、崗位設置、工傷認定等）、爭取資金工作經費、人社專項工作經費、” | ||||
預算單位 | 人社局 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數: | 400000 | 執(zhí)行數: | 400000 | |
其中-財政撥款: | 400000 | 其中-財政撥款: | 400000 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
1、做好人事人才招聘考核工作，嚴格落實工資福利待遇 2、推動就業(yè)再就業(yè)工作 3、擴大社會保險覆蓋面，提升覆蓋率 4、構建和諧勞動用工關系 | 1.做好人事人才招聘考核工作，嚴格落實工資福利待遇 2.推動就業(yè)再就業(yè)工作 3.擴大社會保險覆蓋面，提升覆蓋率 4.構建和諧勞動用工關系 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 100% | 完成指標人數的100% | 完成指標人數的100% | |
項目完成指標 | 質量指標 | 100% | 選拔高層次人才，共計186余名 | 選拔高層次人才，共計186余名 | |
項目完成指標 | 時效指標 | 100% | 2019年全面完成 | 2019年全面完成 | |
項目完成指標 | 成本指標 | 100% | 盡量控制成本 | 控制在計劃成本之內 | |
項目完成指標 | 經濟效益 指標 | 100% | 提高全縣經濟發(fā)展 | 提高全縣經濟發(fā)展 | |
…… | |||||
效益指標 | 社會效益 指標 | 100% | 提供就業(yè)崗位，減輕就業(yè)壓力 | 提供就業(yè)崗位，減輕就業(yè)壓力 | |
效益指標 | 生態(tài)效益 指標 | 100% | 提供人才可持續(xù)發(fā)展 | 提供人才可持續(xù)發(fā)展 | |
…… | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 100% | 群眾滿意度高達100% | 群眾滿意度高達100% | |
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《人社局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理事務（項）：指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）：指反映社會保險經辦機構開展業(yè)務工作的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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