?第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1．主要職能。

一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進政務公開。二是促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術，調整產(chǎn)業(yè)結構，加強農(nóng)村勞務開發(fā)和農(nóng)民工轉移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。三是維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固農(nóng)村基層政權建設和民主法制建設，切實保障農(nóng)民合法權益；加強社會治安綜合治理；加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強社會主義精神文明建設；做好防災減災工作；加強環(huán)境保護，不斷提高農(nóng)村人口素質和農(nóng)民生活質量。五是提供服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。六是發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。七是完成上級黨委、政府交辦的工作。

2.人員情況。

2019年末在職人員36人。其中行政人員24人，較上年新增1人，非參公事業(yè)人員12人，較上年減少1人。

（二）2019年重點工作完成情況。

2019年以來，永興鎮(zhèn)深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，全面落實中央、省、市、縣委各項決策部署，大力弘揚新時代開江精神，著眼于全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的大思路，舉全鎮(zhèn)之力，著力抓好“一環(huán)兩區(qū)三園四鎮(zhèn)”建設，搶抓發(fā)展機遇、奮力脫貧攻堅，努力開創(chuàng)永興鎮(zhèn)科學發(fā)展、跨越發(fā)展、和諧發(fā)展的新局面。

1.脫貧攻堅穩(wěn)步推進。一是貧困村有序退出。何家埡口口村“一低五有”全部達標，順利通過了市級驗收。二是貧困戶穩(wěn)步脫貧。教育、醫(yī)療政策實現(xiàn)全覆蓋，電網(wǎng)改造全面完成，廣播電視全覆蓋。三是基礎設施建設強力推進，嚴格按照時間節(jié)點、目標任務、質量要求等，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，硬化村道公路、產(chǎn)業(yè)，新建村公共服務中心，新建幸福美麗鄉(xiāng)村等基礎設施。四是感恩教育深入推進。出臺“四好村”“文明村”創(chuàng)建指導意見，切實完善村規(guī)民約強化執(zhí)行約束，多次組織召開壩壩會，向群眾宣傳透扶貧政策，強化感恩奮進、勤勞致富、自力更生教育。五是制度機制不斷健全。嚴格落實定期會議研究制度、現(xiàn)場推進制度、健全定期督查問責制度，常態(tài)開展脫貧攻堅工作進行專項蓋暗訪督察。

2.特色產(chǎn)業(yè)不斷壯大。一是特色農(nóng)業(yè)效益提升。深化“一聯(lián)兩帶四促”發(fā)展機制，廣泛發(fā)動群眾參與激發(fā)內(nèi)生動力，積極培育壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，通過土地入股分紅、就近就業(yè)創(chuàng)收、資金入股經(jīng)營等方式探索創(chuàng)新群眾特別是貧困群眾利益鏈接機制，發(fā)展青花椒、銀杏、柑橘等特色產(chǎn)業(yè)，幫助貧困群眾持續(xù)脫貧增收。二是新型工業(yè)發(fā)展迅速。穩(wěn)步推進柳家坪村光伏發(fā)電項目（棚下經(jīng)濟）和龍泉山煤礦技改工作，提升效益水平。三是鄉(xiāng)村旅游更加繁榮。在車家灣發(fā)展優(yōu)質梨園、桃園、李園；在龍頭橋村發(fā)展以柑橘采摘為特色的鄉(xiāng)村旅游觀光農(nóng)業(yè)。

3.人居環(huán)境不斷改善。一是基礎設施更加完善。姚家壩到方家溝道路升級工程全面完工，繞場鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道路建設全面開工，新寧河永興段河道防洪工程穩(wěn)步推進，寶石湖中型灌區(qū)渠系配套工程穩(wěn)步推進，既改善了生產(chǎn)生活環(huán)境又帶動沿線群眾致富增收。二是環(huán)境保護不斷深化。強力開展環(huán)保督察“回頭看”工作，對中央環(huán)保督察組掛牌件強力整改，對禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的10多家養(yǎng)殖企業(yè)全部關停，對限養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖戶存在的污染現(xiàn)象也進行了排查和治理。開展了固廢物體清查和全國第二次污染源普查，持續(xù)開展了污染企業(yè)巡查整改，堅持常態(tài)開展污染企業(yè)巡查、常態(tài)開展小散亂污企業(yè)整治、五治工程和污染企業(yè)巡查，保障了全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境良好形象。  

4.民生福祉持續(xù)增進。一是民生保障落實到位。嚴格落實殘疾人生活補貼、高齡補貼等惠民政策，出臺四好村創(chuàng)建指導意見，切實完善村規(guī)民約強化執(zhí)行約束，加快幸福美麗新村建設，開展感恩奮進教育、免費義診活動、就業(yè)扶貧招聘培訓、購買扶貧保。二是社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。認真控輟保學工作，對不能入學的殘疾兒童實行送教上門、義務階段入學率達99%，實施雨露計劃救助貧困學生。

5.民主法制更加健全。一是基層自治不斷深化。深入推進“掃黑除惡”工作，全力推行“雪亮工程”、“網(wǎng)格化治理”、“紅袖標巡邏”，大力推進村民自治規(guī)范化管理，全面完成村規(guī)民約、居民公約制定實施工作，建立完善“四議兩公開一監(jiān)督”等民主監(jiān)督制度，群眾在基層治理中的主體作用得到充分發(fā)揮。二是基層民主不斷健全。嚴格落實政務、財務公開制度，及時公開鄉(xiāng)鎮(zhèn)要務，村級財務收支情況每月公布1次，一般村務事項每季度公開1次。三是依法治理不斷深入。全面落實依法治理工作制度，法治政府建設不斷加強，法律顧問制度全面落實；重點做好行政權力事項清理、“兩違”現(xiàn)象整治、全鎮(zhèn)依法治理水平不斷提高。

二、機構設置

開江縣永興鎮(zhèn)人民政府是一級預算單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計2039.27萬元，與2018年相比增加265.26萬元，增長14.95%。2019年度支出總計2039.27萬元，與2018年相比增加265.26萬元，增長14.95%，主要變動原因是項目支出增加

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計2039.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2039.27萬元，占100%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計2039.27萬元，其中：基本支出442.92萬元，占21.72%；項目支出1596.35萬元，占78.28%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計2039.27萬元，與2018年相比，財政撥款收入增加265.26萬元，增長14.95%。2019年財政撥款支出總計2039.27萬元，與2018年相比，財政撥款支出增加265.26萬元，增長14.95%。主要變動原因是項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2039.27萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加265.26萬元，增長14.95%。主要變動原因是項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2039.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出436.97萬元，占21.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出411.56萬元，占20.18%；衛(wèi)生健康支出21.29萬元，占1.04%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4.45萬元，占0.22%；農(nóng)林水（類）支出1135.08萬元，占55.66%；住房保障支出25.22萬元，占1.24%；災害防治及應急管理支出4.7萬元，占0.23%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為2039.27萬元，完成預算105.91%。其中：

1.一般公共服務（類）: 支出決算為436.97萬元，其中人大事務1萬元、政府辦公廳（室）及相關機構事務418.47萬元、統(tǒng)計信息事務0.68萬元、 一般行政管理事務2.22萬元、紀檢監(jiān)察事務2.6萬元、黨委辦公廳（室）及相關機構事務12萬元、完成預算98.07%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是日常經(jīng)費支出減少。

2.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為411.56萬元，其中民政管理事務7.1萬元、行政事業(yè)單位離退休37.33萬元、就業(yè)補助52.84萬元、撫恤16.21萬元、殘疾人事業(yè)2.26萬元、最低生活保障283.87萬元、臨時救助9萬元、其他社會保障和就業(yè)支出2.95萬元，完成預算103.50%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是最低生活保障增加。

3.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為21.29萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療21.29萬元，完成預算106.29%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

4.節(jié)能環(huán)保（類）:支出決算為4.45萬元，其中環(huán)境保護管理事務4.45萬元，完成預算76.72%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是環(huán)境整治支出減少。

5.農(nóng)林水（類）：支出決算為1135.08萬元，其中農(nóng)業(yè)13.06萬元、扶貧553.9萬元、農(nóng)村綜合改革568.12萬元，完成預算110.74%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是扶貧等項目增加。

6.住房保障支出：支出決算為25.22萬元，其中住房改革支出25.22萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

7.災害防治及應急管理：支出決算為4.7萬元，其中應急管理事務4.7萬元，決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。

……

（注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級-->

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出442.92萬元，其中：

人員經(jīng)費335.77萬元，主要包括：基本工資128.8萬元、津貼補貼61.19萬元、獎金6.49萬元、績效工資30.76萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.33萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.57萬元、公務員醫(yī)療補助繳費6.72萬元、其他社會保障繳費2.95萬元、住房公積金25.22萬元、其他工資福利支出7.83萬元、生活補助13.87萬元、獎勵金0.05萬元。
　　日常公用經(jīng)費107.14萬元，主要包括：辦公費25.57萬元、印刷費3.95萬元、咨詢費0.08萬元、水費1.33萬元、電費5.55萬元、差旅費7.75萬元、維修（護）費1.13萬元、租賃費0.23萬元、會議費0.08萬元、培訓費0.08萬元、勞務費8.73萬元、工會經(jīng)費2.48萬元、福利費1.99萬元、其他交通費16.11萬元、其他商品和服務支出31.68萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.45萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。（注：上述“預算”口徑為調整預算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年，永興鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出0元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2019年，永興鎮(zhèn)政府采購支出總額0.45萬元，其中：采購服務支出0.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，永興鎮(zhèn)共有車輛4輛，其中其他用車4輛，主要為清潔車輛。數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對永興鎮(zhèn)脫貧攻堅引領區(qū)永興鎮(zhèn)龍頭橋村水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，自評得分92分，存在的問題：一是內(nèi)部控制制度有待完善，二是業(yè)務人員素質有待提高。下一步改進措施：一是建立健全內(nèi)部控制管理制度，二是加強業(yè)務人員業(yè)務培訓。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價。

1. 項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“永興鎮(zhèn)脫貧攻堅引領區(qū)永興鎮(zhèn)龍頭橋村水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設項目””永興鎮(zhèn)水產(chǎn)養(yǎng)殖基地提灌站建設”“永興鎮(zhèn)門坎坡村水產(chǎn)養(yǎng)殖基礎設施建設”3個項目績效目標實際完成情況。

（1）永興鎮(zhèn)脫貧攻堅引領區(qū)永興鎮(zhèn)龍頭橋村水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預算的100%。通過項目實施，該項目已完工正在使用中，基礎設施建設推進水產(chǎn)養(yǎng)殖，帶動了貧困人口就業(yè)，增加了貧困人口收入。基礎設施建設完成帶動水產(chǎn)養(yǎng)殖，拉動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，為村民創(chuàng)收致富。該項目決策依據(jù)充分、目標明確、程序合理；項目資金到位及時，資金管理規(guī)范，項目的組織管理良好；項目產(chǎn)出達到預期目標，項目效果較好，項目的績效全部實現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：水產(chǎn)養(yǎng)殖資源環(huán)境壓力大、規(guī)模小。下一步改進措施：做好公示公開，選舉村民理財小組和監(jiān)督小組對實施的項目進行監(jiān)督，讓群眾參與進來，提升群眾滿意度。

（2）永興鎮(zhèn)水產(chǎn)養(yǎng)殖基地提灌站建設項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預算的50%。通過項目實施，該項目已完工正在使用中，基礎設施建設推進水產(chǎn)養(yǎng)殖，帶動了貧困人口就業(yè)，增加了貧困人口收入。基礎設施建設完成帶動水產(chǎn)養(yǎng)殖，拉動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，為村民創(chuàng)收致富。該項目決策依據(jù)充分、目標明確、程序合理；項目資金到位及時，資金管理規(guī)范，項目的組織管理良好；項目產(chǎn)出達到預期目標，項目效果較好，項目的績效全部實現(xiàn)。下一步改進措施： 做好公示公開，選舉村民理財小組和監(jiān)督小組對實施的項目進行監(jiān)督，讓群眾參與進來，提升群眾滿意度。

（3）永興鎮(zhèn)門坎坡村水產(chǎn)養(yǎng)殖基礎設施建設項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為48萬元，完成預算的80%。通過項目實施，該項目已完工正在使用中，基礎設施建設推進水產(chǎn)養(yǎng)殖，帶動了貧困人口就業(yè)，增加了貧困人口收入。基礎設施建設完成帶動水產(chǎn)養(yǎng)殖，拉動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，為村民創(chuàng)收致富。該項目決策依據(jù)充分、目標明確、程序合理；項目資金到位及時，資金管理規(guī)范，項目的組織管理良好；項目產(chǎn)出達到預期目標，項目效果較好，項目的績效全部實現(xiàn)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務支出：指政府提供一般公共服務的支出。

10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

四川省達州市開江縣永興鎮(zhèn)人民政府（本級）.xls