第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1．主要職能。

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

2.人員情況。

2019年末在職人員25人。較上年增加1人。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

本單位在上級(jí)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，制定計(jì)劃并組織實(shí)施，特別是招商引資、村鎮(zhèn)規(guī)劃、信訪維穩(wěn)方面取得了較好的成績(jī)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣新太鄉(xiāng)人民政府是一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)1714.62萬(wàn)元，與2018年相比增加773.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.27%。2019年度支出總計(jì)1714.62萬(wàn)元，與2018年相比增加773.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.27%，主要變動(dòng)原因是2019年革命老區(qū)等工程款的增加（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)1714.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1714.62萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖） 

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)1714.62萬(wàn)元，其中：基本支出267.24萬(wàn)元，占15.59%；項(xiàng)目支出1447.39萬(wàn)元，占84.41%

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖） 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)1714.62萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加773.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.27%。2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)1714.62萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加773.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.27%。主要變動(dòng)原因是2019年革命老區(qū)項(xiàng)目支出增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖） 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1714.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加773.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.27%。主要變動(dòng)原因是2019年革命老區(qū)項(xiàng)目增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖） 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1714.62萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出263.27萬(wàn)元，占15.35%；文化旅游體育與傳媒支出2.8萬(wàn)元，占0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出292.81萬(wàn)元，占17.08%；衛(wèi)生健康支出15.38萬(wàn)元，占0.90%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.5萬(wàn)元，占0.09%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1102.51萬(wàn)元，占64.3%；住房保障支出22.85萬(wàn)元，占1.33%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.5萬(wàn)元，占0.67%。（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖） 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2039.27萬(wàn)元，完成預(yù)算105.91%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）: 支出決算為263.27萬(wàn)元，其中人大事務(wù)1.2萬(wàn)元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)234.01萬(wàn)元、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)0.52萬(wàn)元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)2萬(wàn)元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)25.54萬(wàn)元，完成預(yù)算117.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加日常經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）:支出決算為2.8萬(wàn)元，其中文化和旅游2.8萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）: 支出決算為292.82萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位離退休26.04、就業(yè)補(bǔ)助29.03萬(wàn)元、撫恤15.82萬(wàn)元、殘疾人事業(yè)1.99萬(wàn)元、最低生活保障211.12萬(wàn)元、臨時(shí)救助7萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.82萬(wàn)元，完成預(yù)算614.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是最低生活保障增加。

4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）:支出決算為15.38萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療15.38萬(wàn)元，完成預(yù)算105.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

5.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）:支出決算為2萬(wàn)元，其中環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算與預(yù)算持平。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）：支出決算為1.5萬(wàn)元，決算與預(yù)算持平。

7.農(nóng)林水（類(lèi)）：支出決算為1102.51萬(wàn)元，其中農(nóng)業(yè)0.58萬(wàn)元、扶貧662萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革439.93萬(wàn)元，完成預(yù)算570.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧等項(xiàng)目增加。

8.住房保障支出：支出決算為22.85萬(wàn)元，其中住房改革支出22.85萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)12.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理：支出決算為11.5萬(wàn)元，其中應(yīng)急管理事務(wù)11.5萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

……

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出267.24萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)226.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資88.18萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼47.25萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.98萬(wàn)元、績(jī)效工資18.54萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.04萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.18萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.2萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.82萬(wàn)元、住房公積金17.85萬(wàn)元、其他工資福利支出1萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.09萬(wàn)元。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)41.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)12.17萬(wàn)元、電費(fèi)1.88萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.75萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.2萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.55萬(wàn)元、福利費(fèi)0.83萬(wàn)元、其他交通費(fèi)6.81萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，永興鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，新太鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，永興鎮(zhèn)共有車(chē)輛0輛。數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2019年龍形山村革命老區(qū)道路建設(shè)工程等5項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分92分，存在的問(wèn)題：一是內(nèi)部控制制度有待完善，二是業(yè)務(wù)人員素質(zhì)有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全內(nèi)部控制管理制度，二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本部門(mén)還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“2019年龍形山村革命老區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）2019年龍形山村革命老區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)560萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為436.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.97%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，該項(xiàng)目已完工正在使用中，通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，方便群眾出行，并促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目的組織管理良好；項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目效果較好，項(xiàng)目的績(jī)效全部實(shí)現(xiàn)。

（2）2019年開(kāi)源村養(yǎng)殖基地建設(shè)零星工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，并促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目的組織管理良好；項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目效果較好，項(xiàng)目的績(jī)效全部實(shí)現(xiàn)。 下一步改進(jìn)措施： 做好公示公開(kāi)，選舉村民理財(cái)小組和監(jiān)督小組對(duì)實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，讓群眾參與進(jìn)來(lái)，提升群眾滿(mǎn)意度。

（3）2019年開(kāi)源村產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，方便群眾出行，并促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目的組織管理良好；項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目效果較好，項(xiàng)目的績(jī)效全部實(shí)現(xiàn)。  下一步工作措施：工程竣工后要求施工方實(shí)施保修養(yǎng)護(hù)管理方案，保修養(yǎng)管期間不定期巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

（4）2019年新太社區(qū)蜜柚基地產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，方便群眾出行，并促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目的組織管理良好；項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目效果較好，項(xiàng)目的績(jī)效全部實(shí)現(xiàn)。 下一步工作措施：工程竣工后要求施工方實(shí)施保修養(yǎng)護(hù)管理方案，保修養(yǎng)管期間不定期巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

（5）2019年龍形山村股份經(jīng)濟(jì)合作社目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為36.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.74%。壯大集體經(jīng)濟(jì)目標(biāo)已完成，帶動(dòng)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)民生活水平，提高生活品質(zhì)及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)效益。給貧困戶(hù)增收達(dá)到小康水平。并促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定 ，目標(biāo)明確、程序合理；資金到位及時(shí)，效果較好，績(jī)效全部實(shí)現(xiàn)。下一步措施：1、安裝監(jiān)控2、修建庫(kù)房。3、修建提灌站。4、補(bǔ)種子樹(shù)苗。5、生產(chǎn)資料。6、人工勞務(wù)。需資金200萬(wàn)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

附件2

開(kāi)江縣永興鎮(zhèn)人民政府

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

（2019年度）

項(xiàng) 目 名 稱(chēng) ： 2019年原新太鄉(xiāng)革命老區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目

預(yù) 算 單 位 ：   開(kāi)江縣永興鎮(zhèn)人民政府 （公章）

預(yù)算單位法人：                       （簽字）

填報(bào)日期     年   月   日

永興鎮(zhèn)人民政府

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

開(kāi)江縣原新太鄉(xiāng)2019年革命老區(qū)道路建設(shè)概算總資金560萬(wàn)元。

1、2019年新太鄉(xiāng)革命老區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目539.8052萬(wàn)元，原道路路面加寬至6.5米，全長(zhǎng)3.075公里；該項(xiàng)目位于龍形山村委會(huì)前三岔路，止于新村聚居點(diǎn)。

2、2019年新太鄉(xiāng)革命老區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)7.2萬(wàn)

3、2019年新太鄉(xiāng)革命老區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)8.3892萬(wàn)

3、2019年新太鄉(xiāng)革命老區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)3.89萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

數(shù)量指標(biāo)：將原有路面拓寬至6.5米并在原有路面上進(jìn)行硬化，全長(zhǎng)3.075公里。

質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量符合施工規(guī)范規(guī)定，路面為水泥混凝土路面，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為4級(jí)公路，全路段設(shè)計(jì)速度20Km/h。時(shí)效指標(biāo)：資金支付進(jìn)度，資金按照支付進(jìn)度撥款。成本指標(biāo)：總體成本控制在預(yù)算內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)約成本，不超預(yù)算。社會(huì)效益指標(biāo)：方便群眾出行，增強(qiáng)了村民幸福感。生態(tài)效益指標(biāo)：改善綜合環(huán)境，加強(qiáng)環(huán)境整治，改善生態(tài)環(huán)境?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：加強(qiáng)道路管理，增加道路使用年限。滿(mǎn)意度指標(biāo)：保障人民群眾滿(mǎn)意度≥95%。

二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

（一）項(xiàng)目決策情況

我鎮(zhèn)通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式確定四川吉順榮建設(shè)工程有限公司為2019年新太鄉(xiāng)革命老區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施單位。

（二）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

開(kāi)江縣2019年財(cái)政預(yù)算安排永興鎮(zhèn)（原新太鄉(xiāng)）2019年新太鄉(xiāng)革命老區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目560萬(wàn)，屬于財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金，其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

　  2019年新太鄉(xiāng)革命老區(qū)道路建設(shè)工程項(xiàng)目560萬(wàn)，已撥付工程款431.58萬(wàn)元，已撥監(jiān)理費(fèi)5.04萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目資金管理情況

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金，我鎮(zhèn)實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，付款申請(qǐng)審批符合相關(guān)程序。  

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況

農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目都與承建方簽訂工程合同書(shū)，根據(jù)工程預(yù)算進(jìn)行施工，施工過(guò)程中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范執(zhí)行，組織相關(guān)驗(yàn)收人員根據(jù)進(jìn)行工程驗(yàn)收，項(xiàng)目已完工，并通過(guò)驗(yàn)收交付使用。

（二）項(xiàng)目管理情況

為了順利推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，我鎮(zhèn)成立了建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了小組各成員的任務(wù)與責(zé)任，制定了相關(guān)的項(xiàng)目管理制度，并要求項(xiàng)目所在村委會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督與管理，按要求，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目施工。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)已完成，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是改善民生和保障區(qū)域人民群眾最根本利益的需要，滿(mǎn)足了群眾的出行需求，提高生活品質(zhì)及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)效益。

通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，方便群眾出行，并促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目的組織管理良好；項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目效果較好，項(xiàng)目的績(jī)效全部實(shí)現(xiàn)。  

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃

工程竣工后要求施工方實(shí)施保修養(yǎng)護(hù)管理方案，保修養(yǎng)管期間不定期巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批符合程序，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，單位按照財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理辦法進(jìn)行賬務(wù)處理，按照《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2019年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》要求進(jìn)行資金申報(bào)，確保及時(shí)撥付項(xiàng)目資金，推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。

做好公示公開(kāi)，選舉村民理財(cái)小組和監(jiān)督小組對(duì)實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，讓群眾參與進(jìn)來(lái)，提升群眾滿(mǎn)意度。

四川省達(dá)州市開(kāi)江縣新太鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）(1).XLS