一、單位情況
1.主要職能及機(jī)構(gòu)情況
開江縣統(tǒng)計(jì)局是縣政府主管全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作的職能部門,內(nèi)設(shè)三股一室,即綜合農(nóng)經(jīng)股、工交投資股、商貿(mào)社會(huì)股股和辦公室(增掛行政審批股牌子)，下屬兩個(gè)參公單位和一個(gè)事業(yè)單位,城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、普查中心、能源及服務(wù)業(yè)監(jiān)測中心。2019年增設(shè)社情民意調(diào)查中心。承擔(dān)著50多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)即綜合、核算、民營經(jīng)濟(jì)、人口、工業(yè)、能源、固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)房地產(chǎn)、商貿(mào)、農(nóng)村住戶調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)、婦幼監(jiān)測、旅游監(jiān)測、農(nóng)業(yè)、丘陵、計(jì)算機(jī)、RD資源調(diào)查、城鎮(zhèn)居民收入調(diào)查、勞資、服務(wù)業(yè)、成品油調(diào)查、公共機(jī)構(gòu)能源統(tǒng)計(jì)、法規(guī)、名錄庫、科技、社情民意調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息等報(bào)表任務(wù)和各類普查任務(wù)。以及還承擔(dān)政務(wù)信息、統(tǒng)計(jì)宣傳、教育職改、財(cái)會(huì)、法規(guī)、普法和縣委、縣政府交辦其他事項(xiàng)。
2.人員情況
編制數(shù)34人，2019年年末職工27人,其中：公務(wù)員7人，行政工勤1人，參公管理4人，參公管理工勤1人，事業(yè)人員14人。跟年初預(yù)算人數(shù)存在差距主要是人員調(diào)動(dòng)變化大。
二、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
今年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，全力推進(jìn)“1236”的統(tǒng)計(jì)工作思路，全面實(shí)施統(tǒng)計(jì)“四大工程”和縣級(jí)規(guī)范化建設(shè)，不斷深化統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)，真抓實(shí)干，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。
三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
2019年縣統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為3,649,334.00元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3,649,334.00元。
2019年縣統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為3,649,334.00元，其中：行政運(yùn)行支出2,962,687.00元，社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)支出336,774.00元，衛(wèi)生健康支出147,810.00元，住房保障支出202,063.00元。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
（1）2019年預(yù)算收入3,649,334.00元，決算收入2,763,336.60元，預(yù)算支出3,649,334.00元，決算支出2,763,336.60元。
（2）差異原因分析。一是部分相關(guān)工作還在驗(yàn)收（如城鄉(xiāng)一體化兩員補(bǔ)助、名錄庫兩員、糧食遙感補(bǔ)助），要驗(yàn)收完后才能支付。二是人員增減變化。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
財(cái)政撥款支出主要用于保障統(tǒng)計(jì)局的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及上級(jí)安排的相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。共2,763,336.60元。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）行政運(yùn)行支出1，116,354.08元。主要用于：人員工資、津貼及機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行支出1,007,451.98元。主要用于：人員工資、津貼及機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
(三)社會(huì)保障支出301,399.24元。主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。
（四）衛(wèi)生健康支出146,115.00元。主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（五）住房保障支出192,016.30元。主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（3）收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析
2018年決算收入數(shù)5837524.90元，較預(yù)算數(shù)3152912元增加2684612.9元，增長46%。2018決算支出數(shù)4857704.08元，較預(yù)算數(shù)3152912增加1704792.08元，增長54%。2019年預(yù)算收入3,649,334.00元，決算收入2,763,336.60元，預(yù)算支出3,649,334.00元，決算支出2,763,336.60元。2018年增加原因主要是全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)增加、名錄庫維護(hù)人員補(bǔ)助增加、城鄉(xiāng)一體化兩員補(bǔ)助增加以及今年增加了兩筆死亡撫恤金。2019年較2018年經(jīng)費(fèi)減少主要是人員變動(dòng)、節(jié)約開支、經(jīng)費(fèi)減少。
3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3000元,決算3000元，2019年年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3000元，決算3000元，與上年持平。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2019年會(huì)議費(fèi)支出28319.5元。（各專業(yè)加強(qiáng)了會(huì)議，便于工作的推進(jìn)，完成工作任務(wù)）
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2019年培訓(xùn)費(fèi)支出6971元。（各專業(yè)加強(qiáng)了培訓(xùn)，便于工作的推進(jìn)，完成工作任務(wù)）
（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況：無
（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年結(jié)轉(zhuǎn)5605.83元。
（四）績效目標(biāo)完成情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況
各專業(yè)按照年初工作計(jì)劃按時(shí)按點(diǎn)完成了相關(guān)工作，全國第四次經(jīng)濟(jì)普查按省、市、縣工作任務(wù)圓滿完成了普查工作，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力的數(shù)據(jù)依據(jù)。
2.本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
2019年我局保障了職工的工資福利按時(shí)足額發(fā)放；確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。堅(jiān)持為縣委、縣政府及相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的經(jīng)濟(jì)部門工作服務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為人民群眾服務(wù)的宗旨，充分發(fā)揮“統(tǒng)計(jì)”的作用。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標(biāo)任務(wù)。本部門財(cái)務(wù)人員認(rèn)真編制本單位的預(yù)算、決算報(bào)表，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細(xì)算、杜絕跑冒滴漏，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
（五）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施
我局經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，有時(shí)不能嚴(yán)格按照對(duì)應(yīng)的科目進(jìn)行開支。有些日常公用經(jīng)費(fèi)支出滯后，原因是一些公務(wù)活動(dòng)開展進(jìn)度稍緩慢，支出發(fā)票未及時(shí)送達(dá)。建議年初時(shí)能夠足額預(yù)算經(jīng)費(fèi)，以確保工作的順利開展，確保預(yù)決算制度的貫徹執(zhí)行，確保預(yù)決算的執(zhí)行準(zhǔn)確無誤。
四、資產(chǎn)負(fù)債信息分析
（一）資產(chǎn)信息情況
本年資產(chǎn)原值1,423,760.83元。
（二）負(fù)債信息情況
本年無負(fù)債。
五、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
本年度我局進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，實(shí)行了預(yù)算、決算在政府網(wǎng)站公開。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）：指機(jī)關(guān)事業(yè)醫(yī)療支出及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
6.農(nóng)林水（類）：指大中型水庫庫區(qū)基金等項(xiàng)目支出。
7.住房保障（類）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金繳費(fèi)。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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