2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣應(yīng)急管理局是政府組成部門。
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各地、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。
（三）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對(duì)較大及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
主管全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、調(diào)查評(píng)估與統(tǒng)計(jì)信息股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管股、執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、煤炭管理股、政策法規(guī)宣傳培訓(xùn)股、煤礦安全監(jiān)管股、減災(zāi)救災(zāi)與物資保障股、災(zāi)害防治管理救援股、應(yīng)急指揮中心12個(gè)職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2021年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為851.62萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2020年增加收入145.25萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算、行政運(yùn)行增加145.25萬(wàn)元。
2021年財(cái)政支出預(yù)算總額為558.41萬(wàn)元，其中：工資和福利支出760.91萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出79.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出213.59萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2020年增加支出145.25萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算、行政運(yùn)行增加145.25萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于局機(jī)關(guān)人員下井補(bǔ)助、駐礦安監(jiān)員津貼獎(jiǎng)勵(lì)金、自收自支人員工資、安監(jiān)津貼、自收自支人員辦公經(jīng)費(fèi)等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出 638.03萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
?。ǘ╉?xiàng)目支出213.59萬(wàn)元，用于局機(jī)關(guān)人員下井補(bǔ)助、駐礦安監(jiān)員津貼獎(jiǎng)勵(lì)金、自收自支人員工資、安監(jiān)津貼、自收自支人員辦公經(jīng)費(fèi)等方面。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.62萬(wàn)元，主要用于用于2021年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi)0.7 萬(wàn)元,較2020年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)1656平方米，價(jià)值47.22萬(wàn)元，車輛共計(jì)3輛，價(jià)值85.514萬(wàn)元。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件: 1. 2021年預(yù)算公開表
2. 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)公開表
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