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第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。具體包括：
1.執(zhí)行
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
2020年我鎮(zhèn)做好全面脫貧攻堅(jiān)工作；多舉措扎實(shí)做好新冠疫情等的防控工作；各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程保質(zhì)保量按進(jìn)度完成；其他工作也順利推進(jìn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2020年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政管理機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1765.36萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加293.73萬元，增長(zhǎng)19.92%。主要變動(dòng)原因是人員增加。
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)1765.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1764.08萬元，占99.93%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1.28萬元，占0.07%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)1765.36萬元，其中：基本支出476.59萬元，占27%；項(xiàng)目支出1288.77萬元，占73%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1765.36萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加293.73萬元，增長(zhǎng)19.92%。主要變動(dòng)原因是人員增加，導(dǎo)致收、支增加。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1764.08萬元，占本年支出合計(jì)的99.93%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加289.45萬元，增長(zhǎng)19.63%。主要變動(dòng)原因是人員增加。
圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1764.08萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出525.52萬元，占29.79%；文化旅游體育與傳媒支出16萬元，占0.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出498.88萬元，占28.28%；衛(wèi)生健康支出137.16萬元，占7.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.1萬元，占0.4%；農(nóng)林水支出539.54萬元，占30.58%；交通運(yùn)輸支出8萬元，占0.45%；住房保障支出31.88萬元，占1.81%。
圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1764.08萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為525.52萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為16萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為498.88萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康支出:支出決算為137.16萬元，完成預(yù)算100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算7.1萬元，完成預(yù)算100%。
6.農(nóng)林水支出：支出決算539.54萬元，完成預(yù)算100%。
7.交通運(yùn)輸支出：支出決算8萬元，完成預(yù)算100%。
8.住房保障支出：支出決算31.88萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出476.59萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)397.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)78.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。
具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出1.28萬元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出476.59萬元，比2019年增加35萬元，增長(zhǎng)7.93%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估。本單位在2020年度部門決算中反映一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)476.59萬元，執(zhí)行數(shù)為476.59萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了全鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理，維護(hù)了基本的民生需求。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)
項(xiàng)目名稱 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 | ||||
預(yù)算單位 | 開江縣長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 476.59 | 執(zhí)行數(shù): | 476.59 | |
其中-財(cái)政撥款: | 476.59 | 其中-財(cái)政撥款: | 476.59 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
保障我鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；維護(hù)基本的民生需求。 | 保障我鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；維護(hù)基本的民生需求。 | ||||
績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 安全監(jiān)管小組每月下村安全巡查≥10次 | 每月下村巡察10次 | 安全監(jiān)管小組繼續(xù)每月下村安全巡查 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 黨建 | 每月開展黨員活動(dòng)1次 | 已按月開展黨員活動(dòng)日 | 每月開展黨員活動(dòng)1次 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 婦聯(lián)組織 | 開展“三八節(jié)”和“六一”關(guān)愛留守兒童等活動(dòng) | 已開展“六一”關(guān)愛留守兒童活動(dòng) | 繼續(xù)關(guān)愛留守兒童 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 共青團(tuán) | 每年對(duì)本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)主義教育宣傳活動(dòng) | 已對(duì)轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)教育 | 對(duì)轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)教育 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 信訪維穩(wěn)調(diào)節(jié) | 重要敏感期、重大節(jié)假日、重大活動(dòng)期間實(shí)行24小時(shí)值班制度 | 中秋節(jié)已實(shí)行24小時(shí)值班制度保障國(guó)慶期間無非法上訪 | 無非法上訪 | |
效益指標(biāo) | 保障社會(huì)和諧穩(wěn)定 | 為開江縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全提供堅(jiān)實(shí)的保障。 | 為開江縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全提供堅(jiān)實(shí)的保障 | 為開江縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全提供堅(jiān)實(shí)的保障 | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 保障服務(wù)對(duì)象滿意度≥95% | 服務(wù)對(duì)象滿意度≥95% | 服務(wù)對(duì)象滿意 | |
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府在衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育方面的支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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