目錄

第一部分 部門概況 ……………………………………………………………4

  一、基本職能及主要工作  ……………………………………………………4

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …… ……………………………………………………………5

第二部分 2020年度部門決算情況說明………………………………………5

  一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………5

  二、收入決算情況說明…………………………………………………………5

  三、支出決算情況說明…………………………………………………………6

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………7

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………………7

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明…………………………9

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………………9

  八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………………10

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明……………………………………10 

  十、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………………………………………10

   第三部分 名詞解釋……………………………………………………………14

   第四部分 附表…………………………………………………………………16

   一、收入支出決算總表…………………………………………………………17

  二、收入決算表…………………………………………………………………17

  三、支出決算表…………………………………………………………………17

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………………17

  五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………………17

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………………17

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………17

  八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………………17

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………………17

  十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………………17

  十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………………17

  十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………17

  十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………17

  十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………17

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。具體包括：

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益; 

5、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年開江縣八廟鎮(zhèn)人民政府部門決算已全面完成。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2020年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政管理機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)1253.69萬元，上年度收入、支出預(yù)算安排為1488.54萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少234.85萬元，下降15.78%，主要變動(dòng)原因是調(diào)整預(yù)算數(shù)。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1253.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1253.69萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1253.69萬元，其中：基本支出322.72萬元，占25.74%（其中人員經(jīng)費(fèi)：270.87萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)51.85萬元）；項(xiàng)目支出930.97萬元，占74.26%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1253.69萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少234.85萬元，下降15.78%。主要變動(dòng)原因是調(diào)整預(yù)算數(shù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1253.69萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少234.85萬元，下降15.78%。主要變動(dòng)原因是調(diào)整預(yù)算數(shù)。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1253.69萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出331.18萬元，占26.42%；文化旅游體育與傳媒支出23.5萬元，占1.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出292.76萬元，占23.35%；衛(wèi)生健康支出85.43萬元，占6.81%；節(jié)能環(huán)保支出2.5萬元，占0.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，占0.80%；農(nóng)林水支485.74萬元，占38.74%；住房保障支出22.58萬元，占1.81%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1253.69，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出:支出決算為331.18萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出:支出決算為23.5萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出:支出決算為292.76萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出:支出決算為85.43萬元，完成預(yù)算100%。

5.節(jié)能環(huán)保支出：支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算100%。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

7.農(nóng)林水支出:支出決算為485.74萬元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出:支出決算為22.58萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出322.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)270.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)51.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。

其中：其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，八廟鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出322.72萬元，比2019年增加45.31萬元，增長(zhǎng)16.33%，主要原因是人員調(diào)整。 

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，八廟鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，八廟鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，對(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效開展績(jī)效監(jiān)控自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度較高，維護(hù)了全鎮(zhèn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了本鎮(zhèn)全體干部職工工資正常發(fā)放、保險(xiǎn)及時(shí)足額的繳納和遺屬人員生活補(bǔ)助按月發(fā)放，同是也保障了本鎮(zhèn)黨政宣傳工作的開展、會(huì)務(wù)會(huì)議的運(yùn)行，并取得了較高的滿意度。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)597.21萬元，執(zhí)行數(shù)為597.21萬元，完成預(yù)算的100%。（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)597.21萬元，執(zhí)行數(shù)為597.21萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障全鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。（3）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)597.21萬元，執(zhí)行數(shù)為597.21萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障全鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

13.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附表.XLS