一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通行業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策，根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展政策，并監(jiān)督執(zhí)行。

2.根據(jù)國(guó)家和省、市的總體布局，編制全縣公路和水路行業(yè)、公共客運(yùn)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。

3.負(fù)責(zé)全縣公路、鄉(xiāng)村道路、水路建設(shè)（含客貨運(yùn)輸和旅游運(yùn)輸場(chǎng)站建設(shè)）行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地方交通建設(shè)項(xiàng)目的審核、上報(bào)，審批并監(jiān)督實(shí)施四級(jí)（含四級(jí)以下）汽車(chē)客運(yùn)站規(guī)劃建設(shè)，組織實(shí)施縣屬的省、市及縣重點(diǎn)公路、水路工程建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通運(yùn)輸（含客貨運(yùn)輸市場(chǎng)、汽車(chē)技術(shù)檢測(cè)、汽車(chē)維修市場(chǎng)、運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)）行業(yè)管理，維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序；負(fù)責(zé)全縣公共客運(yùn)、出租汽車(chē)運(yùn)輸行業(yè)的管理；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展；對(duì)救災(zāi)、搶險(xiǎn)、戰(zhàn)備等緊急運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。

5.負(fù)責(zé)全縣公路、水路設(shè)施的維修、管理；負(fù)責(zé)全縣收費(fèi)公路的站卡設(shè)置，協(xié)調(diào)和歸口管理，按國(guó)家規(guī)定征收車(chē)輛通行費(fèi)。

6.負(fù)責(zé)全縣水上交通安全監(jiān)督、船舶及水土設(shè)施檢驗(yàn)、救助打撈及水路運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸技術(shù)培訓(xùn)、發(fā)證和歸口管理。

7.負(fù)責(zé)全縣有關(guān)交通科技工作。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和交通特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)的管理，建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算體系；監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)固定資產(chǎn)。

8.認(rèn)真做好全縣交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)、行業(yè)建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)交通行業(yè)人才預(yù)測(cè)、教育、培訓(xùn)和勞動(dòng)衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的人事管理、勞動(dòng)工資和機(jī)構(gòu)編制工作；按規(guī)定管理局屬單位的人事管理、勞動(dòng)工資和機(jī)構(gòu)編制工作。

9.負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備管理工作；負(fù)責(zé)全縣保護(hù)通信線路安全工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促工作。

10.負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)的行政審批工作。水路交通：水路運(yùn)輸?shù)拇暗怯?、人力客渡船適任證書(shū)辦理、水路運(yùn)輸（服務(wù)）證書(shū)、船舶年度檢驗(yàn)等許可。道路交通：道路運(yùn)輸企業(yè)和道路運(yùn)輸服務(wù)企業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)經(jīng)營(yíng)、道路旅客運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)（公共客運(yùn)、出租車(chē)經(jīng)營(yíng)，客運(yùn)車(chē)輛道路運(yùn)輸證初審）、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、客車(chē)班線經(jīng)營(yíng)、道路客貨運(yùn)輸站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)等許可。路政管理：管線穿（跨）越公路或架、埋設(shè)以及在公路用地范圍內(nèi)架設(shè)管線，在公路兩側(cè)建筑控制區(qū)內(nèi)管（桿）線、電纜等設(shè)施，占用、挖掘公路或使公路改線，砍伐、更新公路行道樹(shù)，鐵輪車(chē)、履帶車(chē)和可能損壞公路路面的機(jī)具，在公路用地內(nèi)設(shè)置非交通標(biāo)志，在公路上設(shè)置平面交叉道口，超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路等許可。

11.承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年是十三五”規(guī)劃收官之年、“十四五”規(guī)劃謀篇布局之年，是脫貧攻堅(jiān)決勝之年。我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省、市交通運(yùn)輸主管部門(mén)的大力支持下，以“萬(wàn)達(dá)開(kāi)川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)”交通互聯(lián)互通建設(shè)為目標(biāo)，以全面推進(jìn)開(kāi)梁高速等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、交通脫貧攻堅(jiān)“兩通”目標(biāo)、迎部檢、農(nóng)村客運(yùn)及公交車(chē)改革、交通綜合行政執(zhí)法改革、十四五規(guī)劃、農(nóng)村路網(wǎng)調(diào)整、疫情防控等工作為重點(diǎn)，真抓實(shí)干，穩(wěn)扎穩(wěn)打，較好的完成了2020年各項(xiàng)工作任務(wù)，全年續(xù)建新建交通建設(shè)工程項(xiàng)目40個(gè)，爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金4181.7萬(wàn)元，投入項(xiàng)目資金約2.8億元，為開(kāi)江縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的交通基礎(chǔ)保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局是一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

三、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1.收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)18843.51萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少4192.46萬(wàn)元，下降22.2%。主要變動(dòng)原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7399.84萬(wàn)元。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

2.收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)18843.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2615.14萬(wàn)元，占13.88%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款45萬(wàn)元，占0.24%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16183.36萬(wàn)元，占85.88%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

3.支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)18843.51萬(wàn)元。其中：基本支出429.49萬(wàn)元，占2.28%；項(xiàng)目支出10969.18萬(wàn)元，占58.21%；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出45萬(wàn)元，占0.24%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7399.84萬(wàn)元，占39.27%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)18843.51萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4192.46萬(wàn)元，下降22.2%。主要變動(dòng)原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11398.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的60.49%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4546.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.88%。主要變動(dòng)原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11398.68萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出41.47萬(wàn)元，占0.36%；衛(wèi)生健康支出28.73萬(wàn)元，占0.25%；交通運(yùn)輸支出11297.44萬(wàn)元，占99.12%；住房保障支出31.04萬(wàn)元，占0.27%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11398.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為41.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為16.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為6.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為226.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為6.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路水路運(yùn)輸安全支出（項(xiàng)）:支出決算為101.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）取消政府二級(jí)公路收費(fèi)（款）取消政府二級(jí)公路收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為10900萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）:支出決算為63.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為31.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出429.49萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)385.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)44.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.73萬(wàn)元，完成預(yù)算87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及縣委、縣政府相關(guān)要求，簡(jiǎn)化接待工作，實(shí)行公務(wù)接待集中管理，使得2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額降低。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.39萬(wàn)元，占80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.34萬(wàn)元，占20%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.39萬(wàn)元，完成預(yù)算93%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.11萬(wàn)元，下降7.91%。主要原因是本著例行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的原則。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：越野車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.39萬(wàn)元。主要用于水庫(kù)安全檢查等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，68人/次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.4萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：績(jī)效年度考核，水上安全專(zhuān)項(xiàng)檢查交叉檢查等。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.01萬(wàn)元，下降2.94%。主要原因是按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及縣委、縣政府相關(guān)要求，簡(jiǎn)化接待工作，實(shí)行公務(wù)接待集中管理。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算撥款支出45萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度，開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.42萬(wàn)元，比2019年增加15.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.7%，主要原因：人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年度，開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局共有車(chē)輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)船舶客運(yùn)車(chē)簽單人員補(bǔ)助、船載碼頭監(jiān)控租賃費(fèi)、向上爭(zhēng)取項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)2020年度未開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目資金20萬(wàn)元以上的2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看船舶客運(yùn)車(chē)簽單人員補(bǔ)助完成了預(yù)算指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效；船載碼頭監(jiān)控租賃費(fèi)完成了一半預(yù)算指標(biāo)。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“船舶客運(yùn)車(chē)簽單人員補(bǔ)助”“船載碼頭監(jiān)控租賃費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）船舶客運(yùn)車(chē)簽單人員補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為21.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)返程客車(chē)簽單發(fā)班和船舶簽單發(fā)航人員補(bǔ)助，確保我縣道路交通運(yùn)輸安全。

（2）船載碼頭監(jiān)控租賃費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，運(yùn)用視頻監(jiān)控全面掌握渡口碼頭及船舶的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，確保我縣水上交通安全。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)2020年部門(mén)未開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)。

本部門(mén)自行組織對(duì)船舶客運(yùn)車(chē)簽單人員補(bǔ)助、船載碼頭監(jiān)控租賃費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，《2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:指其他用于污染防治方面的支出。

7.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出

9.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）建設(shè)支出。

10.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）:指按《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革的通知》安排的專(zhuān)項(xiàng)用于各地逐年有序解決已經(jīng)取消的政府還貸二級(jí)收費(fèi)公路債務(wù)償還、人員安置、養(yǎng)護(hù)管理和公路建設(shè)等方面的支出。

11.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:指除項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

12.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指成品油價(jià)格改革財(cái)政對(duì)城市公交、農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼。

13.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）:指車(chē)輛購(gòu)置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出

14.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）:指車(chē)輛購(gòu)置稅收入安排用于其他支出。

15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、附件

附件2

開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局船舶客運(yùn)車(chē)簽單人員補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效2020年自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

船舶客運(yùn)車(chē)簽單人員補(bǔ)助項(xiàng)目為我局年初日常項(xiàng)目，年初預(yù)算金額為220000元，實(shí)際支付金額為218400元，嚴(yán)格按照資金申報(bào)流程進(jìn)度支付，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

根據(jù)達(dá)州市人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)返程客車(chē)發(fā)班簽單制度的通知》（達(dá)市府辦函〔2006〕310號(hào)）文件精神，落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)返程客車(chē)簽單發(fā)班和船舶簽單發(fā)航人員補(bǔ)助，確保我縣道路交通運(yùn)輸安全。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金編制在年初日常項(xiàng)目計(jì)劃中，為縣級(jí)資金，所申報(bào)資金到位。

2.資金使用。資金使用嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算符合規(guī)范等。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌上報(bào)補(bǔ)助人員明細(xì)，再由我局業(yè)務(wù)股室核實(shí)，完善相關(guān)資料，落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)返程客車(chē)簽單發(fā)班和船舶簽單發(fā)航人員補(bǔ)助，確保我縣道路交通運(yùn)輸安全。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目完成100%。

（二）項(xiàng)目效益情況。

從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面均達(dá)到預(yù)期效果。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

部門(mén)預(yù)算編制不夠細(xì)，以及在日常支出管理過(guò)程中，支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析不夠。

（二）相關(guān)建議。

進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則加強(qiáng)費(fèi)用支出的審核把控；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高決算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

在日常支出管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局碼頭及船載視頻項(xiàng)目支出績(jī)效2020年自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

碼頭及船載視頻項(xiàng)目為我局年初日常項(xiàng)目，年初預(yù)算金額為300000元，實(shí)際支付金額為135600元，嚴(yán)格按照資金申報(bào)流程進(jìn)度支付，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市、縣關(guān)于抓好水上交通安全工作的有關(guān)部署，運(yùn)用視頻監(jiān)控全面掌握渡口碼頭及船舶的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，確保我縣水上交通安全。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金編制在年初日常項(xiàng)目計(jì)劃中，為縣級(jí)資金，所申報(bào)資金到位。

2.資金使用。資金使用嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，年初預(yù)算金額300000元，全年應(yīng)支付271200元，實(shí)際支出135600元，下剩資金已結(jié)轉(zhuǎn)至2021年，已申請(qǐng)指標(biāo)，待財(cái)政審核支付。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算符合規(guī)范等。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目由我局與中國(guó)移動(dòng)通信達(dá)州分公司簽訂的碼頭及船載視頻監(jiān)控項(xiàng)目合作協(xié)議，具體由地方海事處負(fù)責(zé)監(jiān)控平臺(tái)的日常使用，運(yùn)用視頻監(jiān)控全面掌握渡口碼頭及船舶的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，確保我縣水上交通安全。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目完成50%。

（二）項(xiàng)目效益情況。

從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面均達(dá)到預(yù)期效果。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

部門(mén)預(yù)算編制不夠細(xì)，以及在日常支出管理過(guò)程中，支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析不夠。

（二）相關(guān)建議。

進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則加強(qiáng)費(fèi)用支出的審核把控；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高決算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

在日常支出管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

十三、附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件：縣交運(yùn)局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

縣交運(yùn)局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.XLS