??第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站基本職能及主要工作是在本行政區(qū)域內(nèi)，貫徹國家和有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督的法律、法規(guī)和方針、政策；核查受監(jiān)工程的勘察、設(shè)計、監(jiān)理的資質(zhì)等級和營業(yè)范圍；監(jiān)督施工單位和建筑構(gòu)配文廠嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查質(zhì)量安全行為；參與本縣范圍內(nèi)的重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查和處理；總結(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督工作經(jīng)驗，掌握質(zhì)量安全狀況，定期向主管部門和上一級監(jiān)督站報告工作，按規(guī)定填送報表；負(fù)責(zé)本地區(qū)報監(jiān)工程質(zhì)量安全監(jiān)督的管理。
（二）2020年重點工作完成情況
2020年新增辦理質(zhì)量監(jiān)督報監(jiān)登記工程22個，建筑總面積82萬平方米；目前在建工程共23個，建筑總面積156萬平方米；竣工驗收6個，建筑面積21萬平方米，合格率100%；辦理建筑起重機(jī)械設(shè)備準(zhǔn)許使用登記86臺；接受群眾投訴總數(shù)5件，結(jié)案5件，投訴案件完成率100%。
工作中，我們突出了對建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實力度，深入開展質(zhì)量安全大檢查、專項整治、爭優(yōu)創(chuàng)先活動，強(qiáng)化隱患整改和跟蹤監(jiān)管，嚴(yán)厲查處整治違法違規(guī)建設(shè)行為，通過上下配合、平衡聯(lián)動、深入監(jiān)管，各方面都取得了較好的成績：一是規(guī)范化的監(jiān)督管理格局已經(jīng)形成，工程從開工到施工過程中的質(zhì)量安全把關(guān)至工程項目竣工驗收，都形成了一套完整的規(guī)范化管理程序；二是質(zhì)量安全生產(chǎn)水平穩(wěn)中有升，隨著“結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程”、“標(biāo)準(zhǔn)化安全文明工地”的推進(jìn)，帶動了我縣建筑工程質(zhì)量和安全的提高；三是事故得到有效控制，全年未發(fā)生一起較大質(zhì)量安全事故。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站屬開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，受住建局的委托，負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作，在職職工人數(shù)22人，內(nèi)設(shè)辦公室、五個質(zhì)量安全監(jiān)督組、消防辦、信訪室等5個部門組成。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入、支總計230.76萬元。與2019年相比，收、支總計各增加10.09萬元，增長1%。主要變動原因是職工工資增長。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計230.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入230.76萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計230.76萬元，其中：基本支出230.76萬元，占100%；無項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計230.76萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加10.09萬元，增長1%。主要變動原因是職工工資增長。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出230.76萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少0.27萬元，下降1%。主要變動原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)賬款已付。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出230.76萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出178.77萬元，占77%；社會保障和就業(yè)（類）支出23.94萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.10萬元，占4%；住房保障支出17.95萬元，占7%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為230.76萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為178.77萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.住房保障（類）***（款）***（項）: 支出決算為17.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為23.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為10.10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
……
（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出230.76萬元，其中：
人員經(jīng)費217.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費13.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數(shù)據(jù)來源財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算41%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)差異的主要原因是均能嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0.62萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.62萬元,完成預(yù)算41%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算與2019年差異主要原因是均能嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.62萬元。主要用于工地日常檢查等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對公務(wù)用車運行維護(hù)費項目開展了預(yù)算事前績效評估，對項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取了該項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對該項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看此公務(wù)用車用于對全縣在建工程進(jìn)行安全及質(zhì)量檢查，確保工程無重大質(zhì)量安全事故發(fā)生。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映公務(wù)用車運行維護(hù)費項目績效目標(biāo)實際完成情況。
公務(wù)用車運行維護(hù)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.62萬元，完成預(yù)算的41%。通過項目實施，以“城鎮(zhèn)建設(shè)競賽年”活動為主線，全力推進(jìn)建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化及質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作，全面落實監(jiān)督規(guī)范化工作。力爭把今年的質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)管工作做的更扎實、更好，全面完成上級交辦的各項目標(biāo)任務(wù)。公務(wù)用車運行維護(hù)費項目對工地日常檢查的交通支出提供了保障，全年公務(wù)車無安全事故發(fā)生。
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
項目名稱 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | ||||
預(yù)算單位 | 開江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 1.5萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 0.62萬元 | |
其中-財政撥款: | 1.5萬元 | 其中-財政撥款: | 0.62萬元 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
全力推進(jìn)建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化及質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作，全面落實監(jiān)督規(guī)范化工作。力爭把今年的質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)管工作做的更扎實、更好，全面完成上級交辦的各項目標(biāo)任務(wù)。 | 已按預(yù)期目標(biāo)全部完成 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 推進(jìn)工程建設(shè) | 竣工驗收合格率100% | 竣工驗收合格率100% | |
項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 投訴處理 | 投訴案件完成率100% | 投訴案件完成率100% | |
項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 工作完成時間 | 2020年12月底 | 2020年12月底 | |
項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 項目支出 | 0.62萬元 | 0.62萬元 | |
效益指標(biāo) | 社會效益 | 住房安全保障 | 滿意率95%以上 | 滿意率95%以上 | |
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 | 建筑工地?fù)P塵治理 | 城市揚(yáng)塵污染有效控制 | 城市揚(yáng)塵污染有效控制 | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 | 開展建筑質(zhì)量提升行動 | 打造開江工程質(zhì)量品牌，提升開江建筑業(yè)對外知名度 | 打造開江工程質(zhì)量品牌，提升開江建筑業(yè)對外知名度 | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 基層群眾對質(zhì)安工作 | 滿意率95%以上 | 滿意率95%以上 | |
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2020年，政府采購支出總額0萬元。
（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于日常工地檢查及下鄉(xiāng)扶貧。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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