?第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。

（2）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障性住房建設(shè)工作的責(zé)任。

（3）承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理的職責(zé)，綜合指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)風(fēng)貌打造。

（4）承擔(dān)建立本縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。

（5）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的職責(zé)。

（6）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責(zé)任。

（7）承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢市場秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢質(zhì)量的責(zé)任。

（8）承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理的責(zé)任。

（9）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。

（10）擬訂全縣風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)的保護(hù)、規(guī)劃、建設(shè)和管理，指導(dǎo)風(fēng)景區(qū)內(nèi)生物多樣性保護(hù)工作。

（11）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

（12）承擔(dān)貫徹執(zhí)行縣級政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目“代建制”的責(zé)任。

（13）制訂建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。

（14）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（15）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年，縣住建局堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會議以及縣十三屆四次黨代會、縣委十三屆十七次全會部署，認(rèn)真落實(shí)全國、全省、全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議精神，做到疫情防控和業(yè)務(wù)工作統(tǒng)籌推進(jìn)，向上爭取到位補(bǔ)助資金1.36億元、專項(xiàng)債券2.35億元，指導(dǎo)講治鎮(zhèn)成功納入全省百鎮(zhèn)試點(diǎn)、全縣目前共有試點(diǎn)鎮(zhèn)4個（任市、甘棠、講治、天師），新增城鎮(zhèn)常住人口2.75萬人，常住人口城鎮(zhèn)化率增長6.08個百分點(diǎn)達(dá)到48%，城市建成區(qū)面積新增1平方公里達(dá)到14平方公里，實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目31個、儲備項(xiàng)目13個，竣工投用重點(diǎn)項(xiàng)目16個，完成城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施投資3億元，固定資產(chǎn)投資入庫10.69億元，完成建筑業(yè)產(chǎn)值75億元，完成房地產(chǎn)開發(fā)投資3.25億元，商品房銷售面積25.5萬平方米，實(shí)施棚改986戶?？h住建局作為全省統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)場會現(xiàn)場點(diǎn)之一、統(tǒng)計(jì)措施和成效獲得全省業(yè)界高度評價(jià)，同時榮獲省住建廳法律知識競賽優(yōu)秀組織單位、全縣先進(jìn)基層黨組織、四城同創(chuàng)工作先進(jìn)單位、提案承辦工作先進(jìn)單位、安全生產(chǎn)優(yōu)秀單位等榮譽(yù)稱號，獲得全縣統(tǒng)計(jì)工作一等獎、政務(wù)服務(wù)工作二等獎、信訪工作二等獎，多項(xiàng)工作得到縣委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示。

1.講政治，認(rèn)真落實(shí)疫情防控措施。在做好單位內(nèi)部管理的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)了城鄉(xiāng)垃圾處理和工地復(fù)工管理。城鄉(xiāng)垃圾堅(jiān)持“日產(chǎn)日清、封閉式運(yùn)輸、無害化處理”，廢棄口罩落實(shí)“專人監(jiān)管、專袋收集、專車運(yùn)輸”的規(guī)定，在城區(qū)主干道和人口密集區(qū)域放置廢棄口罩回收桶200余個，收集有害垃圾836.56公斤；幫助復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)解決防疫口罩11050個，解決體溫槍120把，發(fā)放消毒水1760公斤，辦理務(wù)工人員出入證2110個；成立3個督導(dǎo)小組，督促物業(yè)企業(yè)對城區(qū)43個物業(yè)小區(qū)實(shí)行封閉式管理，積極開展防疫知識宣傳和衛(wèi)生消毒。同時，根據(jù)全縣疫情防控工作規(guī)范，編制了《開江縣住建局疫情防控常態(tài)化實(shí)施方案》并認(rèn)真落實(shí)。

2.搶進(jìn)度，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。爭取2020年棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)補(bǔ)助資金6945萬元，啟動南北環(huán)線連接通道等市政道路18條、總長9.4公里，其中康力國際周邊及健康家電產(chǎn)業(yè)園進(jìn)場道路等5條市政道路竣工投入使用；提檔升級城市道路5條，現(xiàn)已完成泰康路、臨濱路、晨光路（惠利多段）3條道路；五路口城市綜合體錦華酒店已竣工并正式營業(yè)，綜合體商業(yè)部分主體已完工；牛山寺休閑公園二期已完成道路、步游道路基施工和苗木栽植；三條燃?xì)夤芫€施工已完成圖設(shè)計(jì)，并經(jīng)重慶氣礦和中石油成都分公司審查通過；水文化廣場已完成施工圖設(shè)計(jì)；濕地公園已完成概念設(shè)計(jì)。

3.穩(wěn)增長，積極促進(jìn)兩個產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全面貫徹落實(shí)達(dá)州市“35條”和開江縣“22條”措施，對沖疫情對開江房地產(chǎn)和建筑產(chǎn)業(yè)的影響。成功舉辦開江縣2020年“迎新春”房地產(chǎn)產(chǎn)品推介會，2020年累計(jì)完成開發(fā)投資3.25億元，商品房銷售25.5萬平方米；共辦理商品房預(yù)售許可證17宗，新增商品房預(yù)售40.57萬平方米；積極推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，與重慶市房與家鋼結(jié)構(gòu)公司完成協(xié)議簽訂，落實(shí)了辦公場地和生產(chǎn)廠房；積極支持建筑企業(yè)壯大規(guī)模、合作組建聯(lián)合體，新增注冊入統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑企業(yè)各1家，完成建筑業(yè)產(chǎn)值75億元。

4.強(qiáng)生態(tài)，全力加速環(huán)保設(shè)施建設(shè)。針對“三推”項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后的現(xiàn)狀，認(rèn)真反思、加壓奮進(jìn)，積極破解土地征收、施工程序和雨季施工等難題，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)、全力推進(jìn)。甘棠、長嶺、回龍、八廟等14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)全面完工，城市生活垃圾處理廠二期升級改造、城市污水處理廠提標(biāo)升級項(xiàng)目全面建成，縣城主干管網(wǎng)改造、縣城雨污分流管網(wǎng)項(xiàng)目已建成投用，竣工率和整改完成率均100%。同時，啟動了全縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，完成60%垃圾收集點(diǎn)、亭，7座垃圾壓縮站完成50%建設(shè)任務(wù)，完成50%收運(yùn)設(shè)備采購。

5.重民生，著力解決群眾關(guān)心的事。強(qiáng)力整治“群眾最不滿意10件事”，成立工作專班、建立清單臺賬，印發(fā)整治方案，開展摸底調(diào)查。已聘請達(dá)州市的專家開展了物業(yè)服務(wù)專題培訓(xùn)，約談了4家物業(yè)公司負(fù)責(zé)人，主持清退了東方之嬌、龍城一號小區(qū)的2家物業(yè)公司，全縣物業(yè)服務(wù)水平明顯提升；完成城市亮化一期工程，城區(qū)新裝路燈535盞、甘棠新裝315盞，維修3200余盞，城市亮燈率95%以上。強(qiáng)力推進(jìn)農(nóng)村危房改造，統(tǒng)計(jì)完成并上報(bào)2020年新增人員的住房需求，完成28877戶農(nóng)村四類人員住房安全鑒定，完成率100%。強(qiáng)力推進(jìn)城鎮(zhèn)棚改和老舊小區(qū)改造，中心城區(qū)棚改三期已完成部分拆遷協(xié)議簽訂，啟動龍門街片區(qū)等5個項(xiàng)目、17個小區(qū)、2132戶、21.86萬平方米老舊小區(qū)改造，東西干道安置房試點(diǎn)項(xiàng)目已正式動工。加大房地產(chǎn)領(lǐng)域信訪問題處理，新普盛寓、陽光閣、逸居苑等項(xiàng)目遺留問題得到有效化解。

6.抓規(guī)范，全面加強(qiáng)行業(yè)秩序管理。扎實(shí)開展建筑企業(yè)資質(zhì)審批突出問題系統(tǒng)治理，核查審核、審批事項(xiàng)21件，查出公示程序不規(guī)范等6類16個問題，對2名工作人員進(jìn)行了組織處理，政務(wù)處分1人，發(fā)出整改通知5份。開展房建和市政工程招投標(biāo)領(lǐng)域突出問題治理，核查項(xiàng)目33個、查出問題項(xiàng)目20個、發(fā)出整改通知20份，對5家代理機(jī)構(gòu)和1家施工企業(yè)的違規(guī)行為共處罰款21.9萬元，將2個項(xiàng)目業(yè)主監(jiān)管不到位的問題線索移交到縣紀(jì)委。切實(shí)加強(qiáng)建筑工地、城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩a(chǎn)和既有房屋消防安全管理，夯實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，住建領(lǐng)域持續(xù)保持了良好的安全生產(chǎn)形勢。扎實(shí)開展“四城同創(chuàng)”，城市清掃保潔、市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化管護(hù)和文明施工管理水平不斷提升，城市面貌更加靚麗。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 我局局行政單位1個，下屬二級事業(yè)單位8個。局機(jī)關(guān)實(shí)有編制數(shù)16名。其中行政編制13名，機(jī)關(guān)工勤3名。2020年年末在職在編職工16人，在下屬單位及外單位借用人員 27人，返聘離休人員3人。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)51320.7萬元，支出總計(jì)51353.38萬元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39259.92萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出39259.92萬元，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、事業(yè)收入支出、經(jīng)營收入支出、附屬單位上繳收入支出、其他收入支出。較2019年收入10412.93萬元增加40907.77萬元，增長393%，較2019年支出10341.89萬元增加41011.45萬元，增長397%。主要變動原因是2020年加大了對我縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)51320.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12060.78萬元，占24%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39259.92萬元，占,76%，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)51353.38萬元，其中：基本支出429.59萬元，占1%。項(xiàng)目支出50923.78萬元，占,99%，無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)51320.7萬元，支出總計(jì)51353.38萬元，較2019年收入10412.93萬元增加40907.77萬元，增長393%，較2019年支出10341.89萬元增加41011.45萬元，增長397%。主要變動原因是2020年加大了對我縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12093.45萬元，占本年支出合計(jì)的24%。較2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8005.95萬元增加4087.50萬元，增長51%。主要變動原因是2020年加大了對我縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12093.45萬元，主要用于以下五個方面:一是社會保障和就業(yè)類支出32.32萬元，占10%；二是衛(wèi)生健康類支出26.30萬元，占6%；三是城鄉(xiāng)社區(qū)類支出2417.05萬元占76%；四是住房保障類支出9612.86萬元，占8%。五是農(nóng)林水支出4.42萬元，六其他支出0.5萬元。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12093.45萬元，主要用于以下五個方面:一是社會保障和就業(yè)類支出32.32萬元，占10%；二是衛(wèi)生健康類支出26.30萬元，占6%；三是城鄉(xiāng)社區(qū)類支出2417.05萬元占76%；四是住房保障類支出9612.86萬元，占8%。五是農(nóng)林水支出4.42萬元，六是其他支出0.5萬元。

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為12093.45萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出決算為2417.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.住房保障類支出決算為9612.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會保障和就業(yè)類: 支出決算為32.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.衛(wèi)生健康類:支出決算為26.30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.農(nóng)林水類:支出決算為4.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.其他類:支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出429.59萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)347.13萬元，主要包括：基本工資134.98萬元、津貼補(bǔ)貼46.25萬元、獎金22.81萬元、績效工資48.40萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.32萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.67萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.63萬元、其他社會保障繳費(fèi)9.42萬元、其他工資福利支出7.65萬元、生活補(bǔ)助5.94萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.62萬元、獎勵金0.09萬元、住房公積金24.00萬元。

日常公用經(jīng)費(fèi)76.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)17.94萬元、印刷費(fèi)2.69萬元、咨詢費(fèi)1.0萬元、水費(fèi)1.24萬元、電費(fèi)5.04萬元、郵電費(fèi)4.69萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.87萬元、差旅費(fèi)13.27萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.97萬元、福利費(fèi)2.63萬元、勞務(wù)費(fèi)6.85萬元、其他交通費(fèi)4.68萬元、其他商品和服務(wù)支出等5.58萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出39,259.92萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.43萬元，較2019年75.26萬元增加1.17萬元，增加2%。

（二）政府采購支出情況

2020年，我單位無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，無大型國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對蕉溪橋至北環(huán)線36米市政道路項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取了1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看從評價(jià)情況來看整體工作完成的較好。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.社會保障和就業(yè)支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.住房保障︰指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金繳費(fèi)。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育︰指機(jī)關(guān)事業(yè)醫(yī)療支出及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

第四部分 附件

附件1

開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

蕉溪橋至北環(huán)線36米市政道路項(xiàng)目支出

績效自評報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

2017年11月14日，縣發(fā)改局批復(fù)縣住建局關(guān)于實(shí)施蕉溪橋至北環(huán)線36米道路市政工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)（開發(fā)行審〔2017〕195號文件），主要建設(shè)內(nèi)容包括新建市政道路712.8米，寬36米，主要建設(shè)內(nèi)容包括路基路面、人行道鋪裝、雨污管道安裝、綠化、亮化等。業(yè)主為縣住建局，工程總投資1536.25萬元，資金來源為縣本級資金。

（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況

 項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：完善城區(qū)連接北環(huán)線路網(wǎng)建設(shè)、促進(jìn)縣城與北環(huán)線產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聯(lián)系，帶動融創(chuàng)科教產(chǎn)業(yè)園區(qū)周邊產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，大力改善提升縣城基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施水平。

二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

（一）項(xiàng)目決策情況

2017年9月29日縣基建聯(lián)席會第十一次會議決定：同意實(shí)施開江縣蕉溪橋至北環(huán)線36米道路市政工程，工程財(cái)評控制價(jià)為1478.63萬元 ，采用抽簽法（按規(guī)定下?。┐_定施工企業(yè)。按“三三四”方式撥付工程款。

（二）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

工程財(cái)評控制價(jià)為545.81萬元 ，項(xiàng)目中標(biāo)金額為1378.269259萬元。2018年12月17日，補(bǔ)充設(shè)計(jì)增加投資13.0325萬元。

（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

按照縣基建聯(lián)席會批復(fù)“三三四”付款方式撥付工程款，即完成工程量的50%支付合同價(jià)款的30%，完成全部工程、竣工驗(yàn)收合格后再支付合同價(jià)款的30%，留足質(zhì)保金的下余工程款自決算審計(jì)結(jié)束之日起一年內(nèi)付清。截止2021年9月中旬，財(cái)政局已撥付項(xiàng)目工程資金691.6163萬元。

（四）項(xiàng)目資金管理情況

在資金管理上強(qiáng)化責(zé)任意識，建立健全管理制度，并能嚴(yán)格執(zhí)行；項(xiàng)目的實(shí)際支出符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，資金使用合理；財(cái)務(wù)處理及時、會計(jì)核算規(guī)范，定期調(diào)度資金撥付情況，提高資金使用效益，確保財(cái)政資金使用安全。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況

2018年6月12日公開招投標(biāo)確定施工企業(yè)為四川省康瑞年建筑工程有限公司，中標(biāo)價(jià)1378.269259萬元。工期為360天。2018年1月開工建設(shè)，2021年4月竣工驗(yàn)收。

 （二）項(xiàng)目管理情況

為了使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，我局派駐了現(xiàn)場代表，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，明確責(zé)任，合理分工，密切協(xié)作，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。

 該項(xiàng)目按照要求設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、造價(jià)工程師、質(zhì)檢員、安全員、材料員。實(shí)行嚴(yán)格的項(xiàng)目責(zé)任制。在項(xiàng)目建設(shè)中，為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī)，對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過程、全方位的現(xiàn)場監(jiān)督管理，努力化解工程風(fēng)險(xiǎn)，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強(qiáng)化責(zé)任，確保安全，保證質(zhì)量的指導(dǎo)思想，并從思想觀念、文明施工、設(shè)計(jì)文件、計(jì)量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患于未然，嚴(yán)把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。該項(xiàng)目自開工以來已新建市政道路0.712公里，包括道路路基路面、雨污管網(wǎng)安裝、人行道鋪裝、路燈、綠化等。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。該項(xiàng)目在實(shí)施過程中，我局嚴(yán)格做好項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)管，目前已竣工驗(yàn)收，且質(zhì)量合格。根據(jù)國家、四川省現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)定要求，我局已會同相關(guān)部門組織相關(guān)工程技術(shù)人員對該項(xiàng)目主體工程進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量鑒定為合格。

（3）時效指標(biāo)。目前該項(xiàng)目已開工建設(shè)，完工率100%。

（4）成本指標(biāo)。為合理控制成本，該項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目概算、預(yù)算金額審批流程，并通過抽簽法的方式確定施工企業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)成本不高于當(dāng)?shù)赝愴?xiàng)目，有效的節(jié)約了項(xiàng)目資金。

（二）項(xiàng)目效益情況

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。實(shí)施以來，帶動就業(yè)成效突出。2018年以來帶動就業(yè)創(chuàng)業(yè)人員80人。通過實(shí)施本項(xiàng)目，不僅帶動了開江縣GDP總量的增長，而且能有效提高周邊居民的生活水平和質(zhì)量，對城市化進(jìn)程起到積極的推動作用。

（2）社會效益指標(biāo)。項(xiàng)目建成后，極大地改善了周邊居民交通出行狀況和居住環(huán)境，提高生活水平。它有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大就業(yè);有利于促進(jìn)文化教育和衛(wèi)生健康水平的提高，使沿線人民直接受益。同時，本項(xiàng)目將會對融創(chuàng)科教產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展和開江的招商引資起到不可估量的作用。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)。項(xiàng)目建成后，增加了城市綠化綠地面積，美化城市環(huán)境，改善氣候條件，凈化空氣質(zhì)量，控制水土流失，涵養(yǎng)水源，對保護(hù)生態(tài)資源起到較大作用。

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)。項(xiàng)目基本完成預(yù)定目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果，項(xiàng)目效益明顯，大力改善提升縣城基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃

目前項(xiàng)目施工企業(yè)已完善結(jié)算審計(jì)資料，正在進(jìn)行結(jié)算送審。我局作為市政設(shè)施管理單位，將做好日常維護(hù)管理工作。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

通過自查，我們發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中尚有不足之處，主要是項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善，有待進(jìn)一步完善。針對存在的問題，我們將嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，通過制度建設(shè)，創(chuàng)新機(jī)制，規(guī)范管理，進(jìn)一步完善現(xiàn)有的管理辦法，逐步建立管理規(guī)范，運(yùn)行有序的管理機(jī)制。

附件2：

開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

按照《開江縣預(yù)算績效管理工作考核辦法》（開江府辦發(fā)〔2019〕78號）預(yù)算績效管理工作考核指標(biāo)，根據(jù)《開江縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年度全縣預(yù)算績效管理工作考核的通知》開財(cái)績〔2020〕12號文件要求，我局對2020年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。整體支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低服務(wù)成本。經(jīng)全面綜合評價(jià)，我局2020年度部門整體支出績效自評得分98分?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

一、基礎(chǔ)工作（目標(biāo)分值16分，自查得分16分）

成立開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項(xiàng)目績效目標(biāo)管理小組

組  長：郭小林 黨組書記、局長

副組長：盧有富、黎曉、蔣朝波 黨組成員、副局長

        熊廷英  黨組成員、機(jī)關(guān)黨委書記

成  員：郝春華 黃熙波 陳芳  

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室，陳芳負(fù)責(zé)辦公室日常工作。聯(lián)系電話：18113393136

二、績效目標(biāo)管理（目標(biāo)分值22分，自查得分22分）

(一)負(fù)責(zé)單位項(xiàng)目績效目標(biāo)編制、評價(jià)工作。

(二)按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，局屬各單位、機(jī)關(guān)各股室為編制項(xiàng)目績效目標(biāo)的主體，對所實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行績效目標(biāo)編制和申報(bào)，并報(bào)績效目標(biāo)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。

三、績效監(jiān)控管理（目標(biāo)分值9分，自查得分9分）

(一) 局屬各單位、機(jī)關(guān)各股室編制的績效目標(biāo)要與本單位、股室工作職責(zé)、工作任務(wù)緊密相關(guān)，并且是具體的、可衡量的、一定時期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)的。在對各類財(cái)政支出基礎(chǔ)資料、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、整理的基礎(chǔ)上，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，建立適應(yīng)實(shí)際的，細(xì)化量化涵蓋本行業(yè)支出的績效指標(biāo)，便于領(lǐng)導(dǎo)小組和本單位參考執(zhí)行和項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控及評價(jià)。

(二)領(lǐng)導(dǎo)小組會同本單位對所做績效目標(biāo)進(jìn)行評價(jià)和審核，績效目標(biāo)不符合要求的，不予納入項(xiàng)目庫，不得進(jìn)入預(yù)算編制環(huán)節(jié)。

(三)領(lǐng)導(dǎo)小組督導(dǎo)局屬各單位、機(jī)關(guān)各股室項(xiàng)目績效目標(biāo)在預(yù)算執(zhí)行中的績效運(yùn)行監(jiān)控，重點(diǎn)監(jiān)控是否符合即定的績效目標(biāo)，將專項(xiàng)支付資金的績效運(yùn)行監(jiān)控融入到日常工作管理考核監(jiān)督中，發(fā)現(xiàn)與既定績效目標(biāo)發(fā)生偏離的，要及時采取措施予以糾正；情況嚴(yán)重的，調(diào)整、暫緩或者停止該項(xiàng)目的執(zhí)行。

四、績效評價(jià)管理（目標(biāo)分值29分，自查得分29分）

2020年，縣住建局堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會議以及縣十三屆四次黨代會、縣委十三屆十七次全會部署，認(rèn)真落實(shí)全國、全省、全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議精神，做到疫情防控和業(yè)務(wù)工作統(tǒng)籌推進(jìn)，向上爭取到位補(bǔ)助資金1.36億元、專項(xiàng)債券2.35億元，指導(dǎo)講治鎮(zhèn)成功納入全省百鎮(zhèn)試點(diǎn)、全縣目前共有試點(diǎn)鎮(zhèn)4個（任市、甘棠、講治、天師），新增城鎮(zhèn)常住人口2.75萬人，常住人口城鎮(zhèn)化率增長6.08個百分點(diǎn)達(dá)到48%，城市建成區(qū)面積新增1平方公里達(dá)到14平方公里，實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目31個、儲備項(xiàng)目13個，竣工投用重點(diǎn)項(xiàng)目16個，完成城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施投資3億元，固定資產(chǎn)投資入庫10.69億元，完成建筑業(yè)產(chǎn)值75億元，完成房地產(chǎn)開發(fā)投資3.25億元，商品房銷售面積25.5萬平方米，實(shí)施棚改986戶。縣住建局作為全省統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)場會現(xiàn)場點(diǎn)之一、統(tǒng)計(jì)措施和成效獲得全省業(yè)界高度評價(jià)，同時榮獲省住建廳法律知識競賽優(yōu)秀組織單位、全縣先進(jìn)基層黨組織、四城同創(chuàng)工作先進(jìn)單位、提案承辦工作先進(jìn)單位、安全生產(chǎn)優(yōu)秀單位等榮譽(yù)稱號，獲得全縣統(tǒng)計(jì)工作一等獎、政務(wù)服務(wù)工作二等獎、信訪工作二等獎，多項(xiàng)工作得到縣委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示。

五、績效結(jié)果運(yùn)用（目標(biāo)分值14分，自查得分14分）

2019年，縣黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向我發(fā)出提醒函，反饋“住建局牽頭的牛山寺公園二期、濱水景觀二期建設(shè)在第三季度每月均未按期完成目標(biāo)任務(wù)、工程進(jìn)度較慢”。接函后，我立即組織人員進(jìn)行梳理分析，找準(zhǔn)了存在的問題，提出了可行性建議，制定了推進(jìn)措施，加強(qiáng)了工作匯報(bào)。在縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，我們倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，加快了推進(jìn)速度。其中，牛山寺公園二期已于2019年11月27日正式動工建設(shè)；濱水景觀二期施工范圍內(nèi)三條燃?xì)夤芫€遷改方案已經(jīng)我縣相關(guān)部門和重慶氣礦審查通過。

1.城鎮(zhèn)形象明顯提升。城市路網(wǎng)更加暢通。投資16億元新建、改建城市道路20條，城區(qū)現(xiàn)有市政道路72條、56公里，橋梁3座，道路硬化率、完好率達(dá)到100%，“雙35”中等城市骨架基本形成；配套功能更加完善。建成橄欖廣場運(yùn)動健身場、濱水景觀健身場等4個運(yùn)動場地，新增騎行道3千米、增設(shè)政務(wù)中心停車場等公共停車場6處、停車位522個。城區(qū)現(xiàn)有城市廣場8個，城市公園3個、198萬平方米，城市公廁31座；環(huán)保設(shè)施更加健全。新建、改造污水管網(wǎng)68.5千米、雨水管網(wǎng)68.5千米，新建生活垃圾中轉(zhuǎn)站5個，建成14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)等環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)垃圾和污水處理設(shè)施全覆蓋，城鎮(zhèn)垃圾和污水處理率達(dá)100%；城市生態(tài)更加優(yōu)化。牽頭開展省級生態(tài)園林縣城創(chuàng)建，積極打造兩河治理綠化景觀帶，建成濱水景觀一期、牛山寺城市森林公園一期等“綠肺”項(xiàng)目，新增城市公共綠地近100萬平方米，城市綠化覆蓋率達(dá)40%。

2.住房條件明顯改善。2016年以來，投入資金13664.3萬元，對9583戶農(nóng)村危房進(jìn)行了改造，累計(jì)完成農(nóng)村危房改造16494戶，全縣建檔立卡貧困戶住房安全保障全面達(dá)標(biāo)。新建保障性住房536套，累計(jì)建成保障性住房3465套、15.9萬平方，配發(fā)3263套，發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼10603戶、1628萬元。全面啟動中心城區(qū)棚改1、2、3期工程，期間共計(jì)實(shí)施棚改4345戶，全縣累計(jì)完成棚改7775套。啟動老舊小區(qū)改造，已完成龍門街片區(qū)等5個項(xiàng)目、17個小區(qū)、2132戶、21.86萬平方米老舊小區(qū)改造。

3.兩個產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面貫徹落實(shí)達(dá)州市“35條”和開江縣“22條”措施，促進(jìn)房地產(chǎn)和建筑產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。全縣建筑企業(yè)從7家增至現(xiàn)在的44家、新增企業(yè)數(shù)達(dá)37家，本地房地產(chǎn)企業(yè)從3家增至6家，建筑業(yè)產(chǎn)值從2015年的27.7億元增至現(xiàn)在的75億元、增幅達(dá)170%，房地產(chǎn)開發(fā)投資從2015年的5379萬元增至現(xiàn)在的3.25億元、增幅達(dá)504%，商品房銷售面積從2015年的10.72萬平方米增至現(xiàn)在的25.5萬平方米、增幅達(dá)138%，房地產(chǎn)從業(yè)人數(shù)20000余人。2018年獲得全市建筑業(yè)發(fā)展先進(jìn)縣，提前實(shí)現(xiàn)縣委確定的“50億級”產(chǎn)業(yè)，正逐步成為全縣的支柱產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和富民產(chǎn)業(yè)。

六、其他工作（目標(biāo)分值10分，自查得分8分）

我局大力提倡在崗學(xué)習(xí)，積極參加財(cái)政局組織的預(yù)算管理培訓(xùn)，要求大家合理安排時間，學(xué)習(xí)強(qiáng)國每人每天不少于30分，結(jié)合各股（室）職能職責(zé)和自己所從事的工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識及法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，努力營造立足本職成才的氛圍。面對機(jī)構(gòu)改革后人少事多的局面，我局任然采取多種形式，有計(jì)劃、有步驟地開展人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作，支持人才外出參加培訓(xùn)，今年11月，選派5名同志到成都參加縣委組織部組織為期一周的高層次人才培訓(xùn)班，同時，讓系統(tǒng)的碩博人才參加為期一周的“弘揚(yáng)愛國奮斗精神建功立業(yè)新時代”專題研討班，真正使人才不斷更新知識，擴(kuò)大知識面，拓展視野，武裝自己。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2020年四川省達(dá)州市開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算編制說明表.XLS