??第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

主要職能是負(fù)責(zé)全縣房屋交易管理、商品房和二手房買賣合同備案、住宅專項(xiàng)維修資金監(jiān)管、保障性安居工程建設(shè)管理等工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年，我所在住建局的領(lǐng)導(dǎo)下，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建工作。嚴(yán)格管理，提高服務(wù)意識(shí)，自覺按照縣委、縣政府及住建局工作總要求，全面開展各項(xiàng)工作。及早安排部署，目標(biāo)任務(wù)得到落實(shí)。強(qiáng)化自身建設(shè)，作風(fēng)得到進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。深化“兩個(gè)責(zé)任”，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，全力抓好黨建工作。狠抓業(yè)務(wù)開展，工作得到全面落實(shí)。

1.①2020年棚改工作情況：2020年我縣納入全省棚改目標(biāo)任務(wù)986戶，31.91萬平方米，即開江縣中心城區(qū)（城中村）棚戶區(qū)改造項(xiàng)目三期，總投資11.06億元。截至目前已全部完成拆遷協(xié)議，完成率100%。

②棚改續(xù)建項(xiàng)目情況：2020年全省棚改目標(biāo)任務(wù)的續(xù)建項(xiàng)目共有2個(gè)，596戶。其中，橄欖大道以南項(xiàng)目（120戶）主體已完工，正在進(jìn)行附屬設(shè)施安裝；金源世紀(jì)城項(xiàng)目（476戶）待竣工驗(yàn)收。

③公共租賃住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放情況：2020年目標(biāo)任務(wù)發(fā)放租賃補(bǔ)貼100戶。目前有283戶申請(qǐng)家庭通過“一卡通”發(fā)放補(bǔ)貼，發(fā)放金額53.1252萬元，完成率283%。

④老舊小區(qū)改造情況：2020年已啟動(dòng)對(duì)東大街片區(qū)、龍門街片區(qū)、環(huán)城東路片區(qū)、清河廣場(chǎng)片區(qū)、五路口片區(qū)等5個(gè)項(xiàng)目，共17個(gè)老舊小區(qū)的改造工作，改造戶數(shù)2132戶，面積21.86萬平方米。前期相關(guān)工作已完成，正在進(jìn)行招投標(biāo)。

⑤專項(xiàng)資金情況：一是共向上爭取專項(xiàng)資金10478萬元，其中：老舊小區(qū)中央（省）專項(xiàng)補(bǔ)助資金1750萬元，老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助資金914萬元，棚改專項(xiàng)補(bǔ)助資金1779萬元，棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助資金6035萬元；二是發(fā)行棚改專項(xiàng)債券1.73億元，老舊小區(qū)抗疫特別國債2217萬元。一是加強(qiáng)商品房預(yù)售備案和存量房的備案工作。2020年商品房銷售面積任務(wù)20萬平方米，1-11月共計(jì)完成商品房預(yù)售備案2316件，預(yù)售面積24.1萬平方米，完成率120%，完成存量房簽約備案560件。二是“市35條”商品房新增面積任務(wù)30萬平方米，截至目前辦理預(yù)售許可證18件，新增面積43.52萬平方米，完成率145%。

2.規(guī)范維修資金管理工作

加強(qiáng)了各樓盤維修資金歸集力度及維修資金使用管理，截至11月底全縣共歸集維修資金583.57萬元，共使用維修資金44.41萬元。

3.持續(xù)開展房屋安全工作

常態(tài)化開展城市既有房屋安全隱患排查工作，督促業(yè)主和各社區(qū)做好安全隱患房屋實(shí)時(shí)監(jiān)控，要求有問題及時(shí)處理匯報(bào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我所是開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位，共有在職職工26人，退休職工14人，全部為自收自支，納入縣財(cái)政綜合預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個(gè)股室。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入、支總計(jì)各307.73萬元。與2019年252.20萬元相比，收入增加了55.53萬元、支出增加了55.53萬元分別增長了22%，主要變動(dòng)原因單位職能職責(zé)的調(diào)整和公租房維修管理的數(shù)量增加等。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)307.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入307.73萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)307.73萬元，其中：基本支出264.73萬元，占86%；項(xiàng)目支出43萬占14%、無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)307.73萬元、支出決算總計(jì)307.73萬元。與2019年財(cái)政撥款收入支出決算252.20萬元相比，收入、支出分別增加了55.53萬元，分別增長了22%。主要變動(dòng)原因單位職能職責(zé)的調(diào)整和公租房管理的數(shù)量增加等。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出307.73萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了55.53萬元，增長22%。主要變動(dòng)原因單位職能職責(zé)的調(diào)整和公租房管理的數(shù)量增加等。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出307.73萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出264.73萬元，占86%；住房保障支出43萬元，占14%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為307.73，完成預(yù)算100%。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)類2120199: 支出決算為267.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.住房保障類2210107: 支出決算為20萬元，完成預(yù)算7%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出249.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)205.63元，主要包括：基本工資79.33萬元、津貼補(bǔ)貼2.92萬元、績效工資 55.47萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.48萬元、其他工資福利支出58.44萬元。對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出44.32萬元。主要包括生活補(bǔ)助44.32萬元。

商品和服務(wù)支出57.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)7.92萬元、印刷費(fèi)1.67萬元、水費(fèi)0.04萬元、電費(fèi)0.64萬元、郵電費(fèi) 0.76萬元、差旅費(fèi)6.01萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.27萬元、租賃費(fèi)0.65萬元、勞務(wù)費(fèi)26.13萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.40萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元、其他交通費(fèi)用0.60萬元、其他商品和服務(wù)支出4.22萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.45萬元，完成預(yù)算97%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)減少的主要原因是均能嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.45萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.45萬元,完成預(yù)算97%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年有所增加、主要原因是下鄉(xiāng)開展工作較多，公務(wù)用車使用較2019年增加，以及車輛的老化維護(hù)費(fèi)的增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.45萬元。主要用于工地日常檢查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)保障性住房維護(hù)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)費(fèi)用，職工工資及公用經(jīng)費(fèi)，保險(xiǎn)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取了該項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)該項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

（三）本部門在2020年度部門決算中反映保障性住房維護(hù)和物業(yè)服務(wù)費(fèi)用，人員工資，保險(xiǎn)，公用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

保障性住房維護(hù)和物業(yè)服務(wù)費(fèi)用，人員工資，保險(xiǎn)，公用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。通過項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)保障性住房及其配套設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)，受聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)與業(yè)主共同創(chuàng)建和諧物業(yè)，使保障性住房小區(qū)的物業(yè)管理達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，確保房屋正常使用。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.78萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于日常工地檢查及下鄉(xiāng)扶貧。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市開江縣房地產(chǎn)管理所.XLS