?第一部分  部門概況

一、本職能及主要工作

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨委、政府的決議、決定、命令。執(zhí)行本級黨員代表大會（黨員大會）、人民代表大會的決議，發(fā)布本級政府決定和命令。負責(zé)農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、研究決定加強黨的建設(shè)、推進區(qū)域發(fā)展、組織公共服務(wù)、實施綜合管理、指導(dǎo)基層自治、維護安全穩(wěn)定、動員社會參與等方面的重大問題。抓好決策部署的組織實施和督促落實。

3、落實黨建工作責(zé)任制，加強黨員隊伍建設(shè)，抓好黨員教育、發(fā)展黨員工作。做好紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法工作，領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

4、全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃的編制和實施，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利建設(shè)，因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟，落實各項惠農(nóng)政策，引導(dǎo)和促進新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平，促進農(nóng)民增收，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

5、強化公共服務(wù)，依法做好民政、教育、衛(wèi)生健康、科技、退役軍人服務(wù)、殘疾人就業(yè)、社會保障等工作，組織各項公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。

6、依法開展社會治安綜合治理、信訪、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等本行政區(qū)域的社會管理工作。

7、按照干部管理權(quán)限，負責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

8、抓好精神文明建設(shè)，負責(zé)組織群眾性文化體育活動，組織開展社會公德教育、愛國衛(wèi)生運動、農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，美化村鎮(zhèn)環(huán)境。

9、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層組織建設(shè)、管理和服務(wù)工作。加強基層民主法制建設(shè)，推進村民委員會自治。深化村務(wù)、財務(wù)公開制度，推進農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革，組織協(xié)調(diào)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，維護群眾合法權(quán)益。

10、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政管理，編報和執(zhí)行財政預(yù)算。做好經(jīng)濟社會統(tǒng)計和村級財務(wù)內(nèi)審監(jiān)督工作。建立健全減輕農(nóng)民負擔(dān)的監(jiān)督管理機制。

11、深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)“只進一扇門”、“最多跑一次”改革，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺建設(shè)。負責(zé)制定完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單，建立清單動態(tài)調(diào)整、公示機制，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)公開。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

1、社會經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步提升。2020年，實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值64397.31萬元，較上年同期增長8.2%；人均GDP完成20084.52元，較上年同期增長8.2%；農(nóng)民人均純收入13069.4元，較上年同期增長10 %；社會消費品零售總額15436.28萬元，較上年同期增長12%；工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2.93億元，同比增長10.1 %。截至目前，全鎮(zhèn)共完成固定資產(chǎn)投資1.6億元，各項經(jīng)濟指標實現(xiàn)了穩(wěn)中求進的發(fā)展目標。

2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作有序推進。一是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。今年，我鎮(zhèn)傳統(tǒng)農(nóng)作物播種面積4.2萬畝，產(chǎn)量2.5萬噸；全鎮(zhèn)畜牧業(yè)產(chǎn)值達0.5億元，農(nóng)民人均牧業(yè)產(chǎn)值3523元。全鎮(zhèn)生豬存欄1.52萬頭，出欄2.21萬頭，肉牛存欄0.26萬頭，出欄0.27萬頭，肉羊存欄0.63萬頭，出欄0.72萬頭，家禽存欄33萬只；積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)，目前發(fā)展紅心蜜柚100畝、油牡丹栽植面積300畝、白竹山茶葉種植800畝，藤椒種植500畝、社區(qū)白茶種植1000畝、高粱種植600畝、銀杏綜合種植5000畝。二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到保障。繼續(xù)組織實施好水利項目，改造塘、堰、渠，保證農(nóng)業(yè)灌溉，保障人民生命財產(chǎn)安全。2020年新修建村道公路及產(chǎn)業(yè)路25公里；維護人畜飲水工程4處；整治山坪塘3口。三是鄉(xiāng)村振興實現(xiàn)良好開端。以政策引導(dǎo)、項目扶持等措施，加大對鎮(zhèn)域特色農(nóng)業(yè)的培育力度，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加快白竹山茶園現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，推進農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)、鄉(xiāng)村民宿等一批鄉(xiāng)村旅游項目盡早開工。

3、脫貧攻堅取得顯著成效。一是結(jié)合全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，因地制宜發(fā)展白茶、高粱、中藥材等種植業(yè)，積極穩(wěn)妥探索村企合作經(jīng)營形式，實現(xiàn)多元化經(jīng)營和村級集體經(jīng)濟穩(wěn)定增收；二是扎實開展“兩不愁三保障”和回頭看大排查工作，摸清家底，真幫實扶，聚焦“一超六有”，聚焦貧困對象退出標準、持續(xù)鞏固提升脫貧成果，確保貧困戶全面達標。靈巖鎮(zhèn)共核查摸排出脫貧攻堅問題287個，其中中央、省反饋共性問題88個，市反饋問題76個（共性問題63個，個性問題13個），“兩不愁三保障”大排查反饋問題38個，2020年自查反饋問題85個。針對所反饋的問題，鎮(zhèn)黨委將問題逐一分解到各行業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及各村（社區(qū)），逐一核定整改措施，逐一落實整改任務(wù)，目前已全部整改到位；三是組建了靈巖鎮(zhèn)脫貧攻堅普查工作組，由鎮(zhèn)黨委書記杜安安任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)丁書建任副組長，脫貧辦工作人員劉則進任指導(dǎo)員，從鎮(zhèn)機關(guān)、村（社區(qū)）、駐村工作隊抽調(diào)8名干部為成員，組成脫貧攻堅普查組，參與縣級交叉普查，成功迎接縣脫貧普查組對我鎮(zhèn)3個貧困村、7個非貧困村（社區(qū)）的1078戶建檔立卡貧困戶的全覆蓋普查工作，進一步鞏固我鎮(zhèn)脫貧攻堅成效。

 4、社會民生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。今年，社會各項事業(yè)有序推進。一是民政優(yōu)撫扎實開展，社會保障體系進一步完善。全鎮(zhèn)納入低保1287戶2092人，五保戶供養(yǎng)252人，臨時困難救助160人次9.5萬元；發(fā)放殘疾人護理補貼等救助資金共32.11萬元，生活補貼43.2萬元；二是城鄉(xiāng)居民參保工作如期完成任務(wù)。截至11月參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作8216人，參保率達到58.8%；參加城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險9863人。三是堅持科教興鎮(zhèn)，全面落實“普九”教育政策。兌現(xiàn)了義務(wù)教育兩免一補政策，小學(xué)入學(xué)率達到100%，全面完成鎮(zhèn)域內(nèi)貧困戶學(xué)生信息摸底錄入上報工作，并對全鎮(zhèn)的“六失”兒童實施對口幫扶。四是衛(wèi)健工作保障到位。2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，靈巖鎮(zhèn)迅速開展，組建領(lǐng)導(dǎo)小組，成立8個專班，加大宣傳，精準摸排，今年以來，共計摸排人員1萬7千余人，其中武漢返鄉(xiāng)人員29人，湖北返鄉(xiāng)人員54人，重慶返鄉(xiāng)人員466人，開州返鄉(xiāng)人員26人，2020年1月23號后外地返開人員135人，接收大數(shù)據(jù)反饋人員79人，同時與返鄉(xiāng)人員簽訂了承諾書，建立了一人一檔明白卡，落實了一戶一人監(jiān)管責(zé)任人，摸排了密切接觸者，對重點返鄉(xiāng)人員實行全時段管控及不定時抽查。截至目前，全鎮(zhèn)疫情防控保持了“零確診”“零疑似”。五是統(tǒng)計工作成績顯著。統(tǒng)計基層基礎(chǔ)實現(xiàn)規(guī)范化建設(shè)，鎮(zhèn)成立第七次全國人口普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各村成立對應(yīng)的普查小組，截至11月底，建筑物標繪、摸底調(diào)查、正式登記、長表登記、比對復(fù)查都已順利完成，嚴格按照縣人普辦工作要求時間節(jié)點，按時按質(zhì)完成工作任務(wù)，共登記完成18433人次。六是有序推進民兵整組工作。調(diào)整充實民兵干部力量，順利完成上級下達的年度征兵任務(wù)。同時，積極發(fā)展殘疾人事業(yè)，推動文化、工青婦、林業(yè)生產(chǎn)等事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

5、人居環(huán)境優(yōu)化整治有力。一是穩(wěn)步推進宜居鄉(xiāng)村工作。扎實推進“三大革命”，開展村容村貌提升行動，推進農(nóng)村面源污染防治，一年來，堅持開展人居環(huán)境綜合治理，共出動人力1000余人次，清理農(nóng)村生活垃圾數(shù)量240噸，清理村內(nèi)塘溝13.2公里，清理村內(nèi)殘垣斷壁12處，清理廢舊廣告牌87個，每個村配備專職保潔員,鎮(zhèn)村面貌得到明顯改善；二是對全鎮(zhèn)禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的養(yǎng)殖場繼續(xù)嚴密盯防。與鎮(zhèn)動防站聯(lián)合開展巡查12次，對違反規(guī)定的養(yǎng)殖場現(xiàn)場下達整改通知書并督促整改，防止死灰復(fù)燃。三是認真落實河長制工作。完善鎮(zhèn)村兩級河長體系，加強河庫水域岸線管理保護，組織力量對河道兩側(cè)的陳年垃圾、建筑垃圾及影響河道行洪的灌木進行了集中清理，完成河道、溝渠清淤6公里。

6、社會治理工作穩(wěn)步推進。信訪、維穩(wěn)成效顯著，我鎮(zhèn)積極開展信訪突出問題和信訪積案化解工作，接訪群眾260人次，積極化解矛盾糾紛，成功調(diào)處矛盾糾紛180余起，進京、赴省市實現(xiàn)“零”上訪。大力開展安全生產(chǎn)工作。扎實開展安全生產(chǎn)排險除患和三年攻堅行動強化道路交通、森林防滅火、建筑施工、消防等9項重點領(lǐng)域的隱患排查和整治。全年我鎮(zhèn)開展煤礦安全檢查25次，道路交通安全執(zhí)法60次，檢查超市、企業(yè)、學(xué)校、幼兒園食品安全20次。一年來全鎮(zhèn)范圍內(nèi)無重大安全生產(chǎn)事故、重大疫情和食品安全事故發(fā)生。

二、機構(gòu)設(shè)置

開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府擔(dān)負著靈巖鎮(zhèn)6個村1個社區(qū)行政管理工作，納入決算的為開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府。

第二部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1914.00萬元。與2019年相比，收、支總計各增加272.95萬元，增長16.63%。主要變動原因是人員調(diào)整。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1914.00萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1906.34萬元，占99.60%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入7.66萬元，占0.4%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1914.00萬元，其中：基本支出329.25萬元，占17.20%；項目支出1584.75萬元，占82.80%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計1914.00萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加272.95萬元，增長16.63%。主要變動原因是人員調(diào)整。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

2020年財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1906.34萬元，占本年支出合計的99.60%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加265.29萬元，增長16.17%。主要變動原因是人員調(diào)整。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1906.34萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出345.57萬元，占18.13%；文化旅游體育與傳媒（類）支出10.5萬元，占0.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出388.15萬元，占20.36%；衛(wèi)生健康支出66.98萬元，占3.51%；農(nóng)林水支出1072.09萬元，占56.24%；住房保障支出23.04萬元，占1.21%。（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1914.00，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）:支出決算為345.57萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）:支出決算為10.50萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）:支出決算為388.15萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為66.98萬元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水（類）:支出決算為1072.09萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障（類）:支出決算為23.04萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出329.25萬元，其中：

人員經(jīng)費281.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費47.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出7.66萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2019年增加0萬元，增長0%。

（二）政府采購支出情況

2020年，開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對靈巖鎮(zhèn)2020年行政事業(yè)類支出項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對7個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，績效完成情況較好。

1.項目績效目標完成情況。

  本部門在2020年度部門決算中反映“一般公共服務(wù)支出”“社會保障和就業(yè)支出”“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”等7個項目績效目標實際完成情況。。

（1）一般公共服務(wù)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)345.57萬元，執(zhí)行數(shù)為345.57萬元，完成預(yù)算的100%。

（2）文化旅游體育與傳媒項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10.5萬元，執(zhí)行數(shù)為10.5萬元，完成預(yù)算的100%。

（3）社會保障和就業(yè)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)388.15萬元，執(zhí)行數(shù)為388.15萬元，完成預(yù)算的100%。

（4）衛(wèi)生健康項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)66.98萬元，執(zhí)行數(shù)為66.98萬元，完成預(yù)算的100%。

（5）農(nóng)林水項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1072.09萬元，執(zhí)行數(shù)為1072.09萬元，完成預(yù)算的100%。

(6)住房保障項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)23.04萬元，執(zhí)行數(shù)為23.04萬元，完成預(yù)算的100%。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)7.66萬元，執(zhí)行數(shù)為7.66萬元，完成預(yù)算的100%。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《靈巖鎮(zhèn)部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

9.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

13.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四部分 附件

靈巖鎮(zhèn)部門2020年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府，是財政一級預(yù)算單位，擔(dān)負著靈巖鎮(zhèn)6個村1個社區(qū)行政管理工作。

（二）機構(gòu)職能。1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨委、政府的決議、決定、命令。執(zhí)行本級黨員代表大會（黨員大會）、人民代表大會的決議，發(fā)布本級政府決定和命令。負責(zé)農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、研究決定加強黨的建設(shè)、推進區(qū)域發(fā)展、組織公共服務(wù)、實施綜合管理、指導(dǎo)基層自治、維護安全穩(wěn)定、動員社會參與等方面的重大問題。抓好決策部署的組織實施和督促落實。

3、落實黨建工作責(zé)任制，加強黨員隊伍建設(shè)，抓好黨員教育、發(fā)展黨員工作。做好紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法工作，領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

4、全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃的編制和實施，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利建設(shè)，因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟，落實各項惠農(nóng)政策，引導(dǎo)和促進新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平，促進農(nóng)民增收，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

5、強化公共服務(wù)，依法做好民政、教育、衛(wèi)生健康、科技、退役軍人服務(wù)、殘疾人就業(yè)、社會保障等工作，組織各項公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。

6、依法開展社會治安綜合治理、信訪、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等本行政區(qū)域的社會管理工作。

7、按照干部管理權(quán)限，負責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

8、抓好精神文明建設(shè)，負責(zé)組織群眾性文化體育活動，組織開展社會公德教育、愛國衛(wèi)生運動、農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，美化村鎮(zhèn)環(huán)境。

9、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層組織建設(shè)、管理和服務(wù)工作。加強基層民主法制建設(shè)，推進村民委員會自治。深化村務(wù)、財務(wù)公開制度，推進農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革，組織協(xié)調(diào)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，維護群眾合法權(quán)益。

10、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政管理，編報和執(zhí)行財政預(yù)算。做好經(jīng)濟社會統(tǒng)計和村級財務(wù)內(nèi)審監(jiān)督工作。建立健全減輕農(nóng)民負擔(dān)的監(jiān)督管理機制。

11、深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)“只進一扇門”、“最多跑一次”改革，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺建設(shè)。負責(zé)制定完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單，建立清單動態(tài)調(diào)整、公示機制，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)公開。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年預(yù)算收入1914.00萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1906.34萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入7.66萬元；

   （二）部門財政資金支出情況

2020年預(yù)算基本支出329.25萬元。其中：人員經(jīng)費281.80萬元，占總支出的14.72%，日常公用經(jīng)費47.45萬元，占總支出的2.48%。2020年預(yù)算項目支出1577.09萬元，占總支出的82.40%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實際工作的情況，認真編制部門預(yù)算及年度績效目標填報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時報送縣財政局。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

預(yù)算績效監(jiān)控，及時根據(jù)反饋情況整改，確保各項工作有財政資金保障?？h財政局在9月對我局績效監(jiān)控跟蹤發(fā)現(xiàn)1-8月，我局在預(yù)算執(zhí)行及項目實施進度較慢，并對我局反饋了整改意見及要求。我局及時整改了相關(guān)問題，加快預(yù)算執(zhí)行進度，提高財政資金使用率。確保年度績效目標全面完成。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。2020年我鎮(zhèn)整體績效目標完成情況較好，保障了職工的工資福利、遺屬的生活補助等按時足額發(fā)放；確保單位正常運轉(zhuǎn)。

（二）存在問題。我鎮(zhèn)目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，還存在一些問題和不足：預(yù)算支出進度緩慢和其他部門對預(yù)算績效管理工作的參與度低。目前預(yù)算績效管理工作只有財政所參與，許多工作如年度工作目標的制定很片面。

（三）改進建議。1.加強領(lǐng)導(dǎo)，擴大預(yù)算績效管理工作的參與度。預(yù)算績效管理工作不是財政所專項工作，需要各部門互相配合，制定工作計劃并按照計劃進度執(zhí)行，定期向財政所報送工作進度情況，財政所才能按照預(yù)算進度執(zhí)行，進行資金的支付，保證財政資金的使用效能，確保年度績效目標全面完成。

2.加強預(yù)算執(zhí)行管理。遵循預(yù)算管理辦法，從嚴控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對于年度無法預(yù)計的臨時追加的相關(guān)工作所需費用，嚴格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級申報報批，有效降低預(yù)算控制率。

3.保障預(yù)算執(zhí)行進度。加快項目實施進度的推進，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成，發(fā)揮資金的使用效益，提高預(yù)算完成率。

五部分 附表

一、入支出決算總表

二、入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

四川省達州市開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府.XLS