?第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、負責貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章；

2、負責管理和保護公路路產；

3、實施公路路政巡查；

4、對違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權制止并依法進行處罰；

5、與規(guī)劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側建筑紅線；

6、審理從地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑設施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限運輸，并對其實施行為進行監(jiān)督檢查；

8、維護公路、公路渡口的養(yǎng)護、施工作業(yè)的正常秩序；

9、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權。

（二）2020年重點工作完成情況。

1、繼續(xù)堅持“12341”總體工作思路，以“保護路產路權，保障公路完好安全暢通”為目標。2、積極開展日常公路巡查，及時排查安全隱患。3、集中整治公路路域環(huán)境，提高公路通行能力，嚴防重大道路交通事故發(fā)生。4、嚴格超限超載治理，督促貨運車輛篷布覆蓋，杜絕沿路拋灑污染公路。5、嚴控南北環(huán)線、永興、回龍、講治、甘棠、任市新建繞城路兩側控制區(qū)房屋管理，杜絕出現以路為市現象。

二、機構設置

開江縣公路路政管理大隊隸屬于開江縣交通運輸局，為二級事業(yè)單位，屬一級預算單位。在隊內設辦公室、巡查隊、案查股3個職能股室。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計253.68萬元。與2019年相比，收、支總計各減少14.44萬元，下降5.38%。主要變動原因是公用經費增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計253.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入253.68萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計253.68萬元，其中：基本支出253.68萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計253.68萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少14.44萬元，下降5.38%。主要變動原因是公用經費減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出253.68萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少14.44萬元，下降5.38%。主要變動原因是公用經費減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出253.68萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出15.69萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出6.9萬元，占2.72%；交通運輸支出219.33元，占86.46%，住房保障支出11.77萬元，占4.64%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為253.68萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 支出決算為15.69萬元，完成預算100%。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為6.9萬元，完成預算100%。

3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為11.77萬元，完成預算100%。

4.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）:支出決算為219.33萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出**萬元，其中：

人員經費194.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費58.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為9.31萬元，完成預算98.94%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算9萬元，占95.64%；公務接待費支出決算0.31萬元，占3.29%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出9萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少14.88萬元，下降62.31%。主要原因是今年無新購車輛。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車8輛，其中：轎車4輛、金額48.47萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車4輛、金額24.57萬元，主要用于公路巡查及超限治理執(zhí)法用車。截至2020年12月底，單位共有公務用車8輛，其中：轎車4輛、越野車0輛、載客汽車4輛。

公務用車運行維護費支出9萬元。主要用于公路巡查、治理超限超載等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.31萬元，完成預算75.6%。公務接待費支出決算比2019年減少0.1萬元，下降24.39%。主要原因是厲行節(jié)約。

國內公務接待支出0.31萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待16批次，52人次（不包括陪同人員），共計支出0.31萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，開江縣公路路政管理大隊運行經費支出58.71萬元，比2019年減少4.97萬元，下降7.8%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2020年，開江縣公路路政管理大隊采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，開江縣公路路政管理大隊共有車輛8輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車8輛。其他用車主要是用于公路路產路權的安全、暢通、完整的日常巡查及治理車輛超限超限。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對0項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看預算編制質量好、績效目標填報準確、運行成本編制控制好，預算執(zhí)行按時間進度進行、績效監(jiān)控跟得上、預決算無偏差、“三公經費”從嚴控制，預算管理、債務管理、資產管理、政府采購管理、非稅收入管理、績效評價等有效開展，并及時依法接受財政監(jiān)督。本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價，本部門未組織開展項目支出績效評價。

1.項目績效目標完成情況。
   

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《開江縣公路路政管理大隊2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對0項目、0項目開展了績效評價，《XXX開江縣公路路政管理大隊2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

11.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：指反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按佃租資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

15.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

開江縣公路路政管理大隊

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

開江縣公路路政管理大隊屬一級預算單位1個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）機構職能

1、負責貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章；

2、負責管理和保護公路路產；

3、實施公路路政巡查；

4、對違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權制止并依法進行處罰；

5、與規(guī)劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側建筑紅線；

6、審理從地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑設施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限運輸，并對其實施行為進行監(jiān)督檢查；

8、維護公路、公路渡口的養(yǎng)護、施工作業(yè)的正常秩序；

9、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權。

（三）人員概況

開江縣公路路政管理大隊編制人數16人，事業(yè)編制16人。年末在職實有人數15人，遺屬人數1人，離退休人數1人。協管人員25人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年部門財政資金收入總數253.68萬元，其中：當年財政撥款收入253.68萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2020年我單位支出合計253.68萬元，其中基本支出253.68萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

三、部門財政支出管理情況

1、預算編制情況

嚴格按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作，按時完成2020年預算編制工作，并按時提交部門預算草案。按規(guī)定編制政府采購預算，預算編制全面、科學。2020年預算績效目標填報也是嚴格按照縣財政局的要求認真完成。 

2、執(zhí)行管理情況

2020年一般公共預算財政撥款支出253.68萬元，按支出功能劃分，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出15.69萬元，衛(wèi)生健康支出6.9萬元，交通運輸支出219.33元，住房保障支出11.77萬元。

3、預算年度內目標完成情況

（1）基本支出情況

2020年基本支出253.68萬元，其中：工資福利支出194.17萬元，商品和服務支出58.70萬元，對個人和家庭的補助0.81萬元。占年初部門預算數（同口徑）的100%。

（2）財政撥款結轉和結余情況

年末結轉0萬元。占部門決算的0%。

4、“三公經費”使用情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算為9.31萬元，完成預算98.94%，其中：公務接待費支出決算為0.31萬元，完成預算75.61%。

公務用車購置及運行維護費：公務用車購置及運行維護費9萬元。

公務接待費：2020年公務接待費用于國內公務接待16批次，62人，共計支出0.31萬元。

5．預算執(zhí)行管理情況

開江縣公路路政管理大隊嚴格按縣委、縣政府確定的2020年預算安排指導思想、原則以及支出序列和部門預算批復內容組織支出預算執(zhí)行，沒有自行擴大支出范圍和提高支出標準，沒有自行改變專項資金使用方向。一是職工工資和津貼均按照集中支付制度通過銀行代發(fā)；二是按照中央、省、市的相關規(guī)定，厲行節(jié)約、大力壓縮一般性支出；三是按照《預算法》、《會計法》和行政、事業(yè)單位財務制度的要求，建立健全內部監(jiān)管機制，加強內控制度、支出管理，使有限的資金發(fā)揮最佳的使用效果；四是專項資金實行?？顚Ｓ?；五是較為合理的安排資金使用進度。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

開江縣公路路政管理大隊嚴格執(zhí)行各項管理制度，決算編制較為真實、完整，但存在決算編報不準確，口徑理解不完善，對資產報送不及等現象。

（二）存在問題。

2020年預算完成率為95%，未完成的5%預算主要是：

1、財政指標在2020年12月25日后下達，部分資金來不及支付。

2.目前績效評價指標體系還不夠完善，部分項目考核標準不夠科學，有待進一步加強調查論證和完善制度。

（三）改進建議。

下一步，對于已下達的指標，相關股室應盡快按程序進行審批，辦理支付手續(xù)，加快預算進度，提高財政資金使用效益。

（三）綜合管理情況

我單位財務管理制度健全，執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據和開支標準合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行政府采購。 

附件2

項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．項目立項、資金申報的依據。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3．資金使用。匯總統計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規(guī)合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現的相關問題進行分析說明。

（三）項目財務管理情況。

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發(fā)現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現的效果等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

從項目經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關建議。

針對項目自評中發(fā)現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

四川省達州市開江縣公路路政管理大隊.XLS