第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣退役軍人事務(wù)局是開江縣人民政府組成部門，下設(shè)行政辦公室、擁軍優(yōu)撫股、安置就業(yè)股、政策法規(guī)（褒揚宣傳）股，含縣退役軍人服務(wù)中心、縣軍休所、縣光榮院3個直屬事業(yè)單位。貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂地方性優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)和辦法并監(jiān)督實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)退役軍人特殊保障政策，擬訂有關(guān)地方性政策并組織實施等工作，完成縣委、縣政府和軍方交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年重點工作完成情況
1.大力開展雙擁優(yōu)撫工作
2.大力開展安置就業(yè)工作
3.大力開展政策法規(guī)（褒揚宣傳）工作
4.加快推進退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)。
5.切實抓好退役軍人服務(wù)重點工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
本單位財政編制25個，行政編制8個，事業(yè)編制17個。本年度調(diào)出0人，退休0人，調(diào)進0人，新錄用4人，2019年年末在職18人，2020年年末在職22人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計8349.27萬元。與2019年相比，收、支總計各增加3023.05萬元，增長56.77%。主要變動原因是職工工資增加和公用經(jīng)費增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、入決算情況說明
2020年本年收入合計8349.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8349.27萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計8349.25萬元，其中：基本支出358.45萬元，占4.29%；項目支出7990.8萬元，占95.71%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計8349.27萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3023.05萬元，增長56.77%。主要變動原因是職工工資增加和公用經(jīng)費增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公開預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出8349.25萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加3023.05萬元，增長56.77%。主要變動原因是職工工資增加和公用經(jīng)費增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公開預(yù)算財政撥款支出決算機構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出8349.25萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出7997.77萬元，占95.80%；衛(wèi)生健康支出349.73萬元，占4.2%；住房保障支出1.76萬元。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為8349.25萬元，完成預(yù)算100%。其中：
社會保障和就業(yè)（類）支出7997.77萬元，占95.80%；衛(wèi)生健康支出349.73萬元，占4.2%；住房保障支出1.76萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出358.45萬元，其中：
人員經(jīng)費139.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費218.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%.
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占100%。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
4.國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元.
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年，開江縣總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元.
（二）政府采購支出情況
2020年，政府采購支出總額0萬元.
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，共有車輛0輛.
（四）預(yù)算績效管理情況。
1、預(yù)算管理
針對綜合財政預(yù)算的管理，我局嚴(yán)格部門預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。為了遵循政府預(yù)算統(tǒng)一性、完整性、年度性、可靠性、公開性和分類性原則，保證預(yù)算編制的科學(xué)、合理、規(guī)范、準(zhǔn)確、完整、效益。細(xì)化部門預(yù)算，規(guī)范部門收支行為。
2、內(nèi)部控制
內(nèi)控制度的建立是依據(jù)事業(yè)單位財務(wù)管理的特點和辦法，結(jié)合財務(wù)機構(gòu)設(shè)置具體情況，以確保財務(wù)整體的安全、順暢，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。
3、績效管理
通過對單位的工作和運營目標(biāo)進行分解，設(shè)定各級的績效 目標(biāo)，對部門和個人的績效進行溝通、反饋、考評，從而將個 人、部門與單位目標(biāo)有機結(jié)合，提高單位整體績效，促進職工發(fā)展和增強單位競爭力。
4、人才隊伍建設(shè)
人才建設(shè)是一個單位發(fā)展的根本動力，特別是機構(gòu)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。積極通過有關(guān)政策吸引優(yōu)秀人才、培養(yǎng)人才、挽留優(yōu)秀人才，合理利用人力資源，做到人盡其用，使資源最大化利用，避免人才流失，使職工在實現(xiàn)自我價值的同時，推動單位持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
5.部門績效評價結(jié)果。
我局按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
開江縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算表.XLS
開江縣退役軍人事務(wù)局2020年部門整體支出績效自評報告.docx
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