一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

開(kāi)江縣司法局工作職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制訂全縣司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2.制定全縣法制宣傳教育、普及法律常識(shí)、依法治縣規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣各地各行業(yè)的法制宣傳和依法治理工作，負(fù)責(zé)依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；3.指導(dǎo)和監(jiān)督全縣律師工作、公證工作、外來(lái)企業(yè)投訴工作；指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全縣法律服務(wù)市場(chǎng)；4.主管本縣司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人的登記管理工作；5.監(jiān)督、管理全縣法律援助工作，管理全縣"148"法律服務(wù)工作；6.負(fù)責(zé)縣刑釋解教人員安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，指導(dǎo)全縣刑釋解教人員的安置幫教工作；負(fù)責(zé)縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織有關(guān)單位和社區(qū)基層組織開(kāi)展社區(qū)矯正工作，會(huì)同公安機(jī)關(guān)做好對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象的監(jiān)督考察，組織協(xié)調(diào)對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象的教育改造和幫助工作，并依法向有關(guān)單位提出減刑或處罰措施；管理指導(dǎo)人民調(diào)解工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；7.管理、指導(dǎo)全縣司法所、基層法律服務(wù)工作；管理全縣司法助理員隊(duì)伍；8.負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)固定資產(chǎn)及物資裝備等的管理工作；管理指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作；9.負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)及思想政治工作；管理局機(jī)關(guān)、直屬單位和全縣司法行政干警的人事警務(wù)工作和培訓(xùn)工作；承辦全縣司法行政干警警銜的審報(bào)和公證員、律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人的年檢注冊(cè)初審工作；10.組織、指導(dǎo)全縣法學(xué)理論研究工作；參與指導(dǎo)全縣成人法學(xué)教育工作；11.負(fù)責(zé)全縣司法系統(tǒng)依法行政工作，監(jiān)督管理所屬社團(tuán)組。12.承辦縣委、縣政府及市司法局交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年我單位主要圍繞普法宣傳、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教、法律援助、一村一法律顧問(wèn)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)和脫貧攻堅(jiān)開(kāi)展工作。1.深入開(kāi)展形式多樣的普法宣傳活動(dòng)。2020年共全年開(kāi)展院壩法治講堂350場(chǎng)、街頭法治宣傳122場(chǎng)、校園法治講座16場(chǎng)、企業(yè)法治宣講30余次，發(fā)放各類(lèi)普法宣傳資料12萬(wàn)余份、法律書(shū)籍2萬(wàn)余冊(cè)。2.嚴(yán)格社區(qū)服刑人員管理。全年全縣在冊(cè)管理社區(qū)服刑人員200余人，重新犯罪率一直控制在1%以下，社區(qū)矯正工作成效明顯。共開(kāi)展集中教育學(xué)習(xí)1320人次，公益勞動(dòng)805人次。3.著力提升調(diào)解工作實(shí)效。我局聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦“人民調(diào)解員巡回培訓(xùn)班”10余場(chǎng)次，共培訓(xùn)人員調(diào)解員500余人次，培訓(xùn)率達(dá)100%。全年各級(jí)調(diào)解組織共調(diào)處矛盾糾紛3250件，調(diào)解成功率達(dá)98%以上。4.優(yōu)化法律服務(wù)。全年共辦理法律援助案件250件，受理各類(lèi)來(lái)訪、咨詢（包括代書(shū)）人次1000人次。實(shí)現(xiàn)51個(gè)貧困村免費(fèi)法律顧問(wèn)和146個(gè)非貧困村法律服務(wù)巡回顧問(wèn)團(tuán)“全覆蓋”，建立工作臺(tái)賬和督查考核機(jī)制。全年法律顧問(wèn)共開(kāi)展法治宣傳活動(dòng)100場(chǎng)次、修訂村規(guī)民約12件次、審查合同協(xié)議500件次、參與矛盾糾紛調(diào)處300件次，建立“法律服務(wù)”微信群10個(gè)，為全縣脫貧攻堅(jiān)提供了堅(jiān)實(shí)的法律保障。

二、部門(mén)概況

開(kāi)江縣司法局是縣政府組成部門(mén)，為縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算撥款行政單位，內(nèi)設(shè)政治處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、行政辦公室、依法治縣秘書(shū)處、法制宣傳教育股、基層工作管理股、合法性審查股、公證律師工作管理股、計(jì)財(cái)裝備股、社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教管理股11個(gè)股室，下屬開(kāi)江縣法律援助中心、開(kāi)江縣公證處、開(kāi)江縣社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教中心、法制教育培訓(xùn)中心4個(gè)事業(yè)單位，派出13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2020年開(kāi)江縣司法局本年收入合計(jì)1145.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1145.25萬(wàn)元，占100%。

2020年開(kāi)江縣司法局本年支出合計(jì)1145.25萬(wàn)元，其中：基本支出937.96萬(wàn)元，占82%；項(xiàng)目支出207.29萬(wàn)元，占18%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1145.25萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入無(wú)增長(zhǎng)變化。2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1145.25萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款支出無(wú)變化。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1145.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1145.25萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出937.96萬(wàn)元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出99.4萬(wàn)元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生支出73.71萬(wàn)元，占8%；住房保障支出61.63萬(wàn)元，占7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為207.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）

司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為175.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

司法（款）法律援助（項(xiàng)）: 支出決算為28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2.教育（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化體育與傳媒（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）

行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為53.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為17.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1145.25萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)727.20萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等?！　」媒?jīng)費(fèi)191.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待及公務(wù)用車(chē)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.65萬(wàn)元，占15%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.50萬(wàn)元。主要用于單位所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.65萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200余人次，共計(jì)支出1.65萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2019年基本一致。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度，開(kāi)江縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出191.31萬(wàn)元，比2019年同比減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年度，開(kāi)江縣司法局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。采購(gòu)執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛、電腦、復(fù)印機(jī)、手簽板、指紋識(shí)別儀等規(guī)范化司法所建設(shè)購(gòu)置物質(zhì)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，開(kāi)江縣司法局共有車(chē)輛3輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、其他用車(chē)1輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2020年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分92分，存在的問(wèn)題：一是執(zhí)行年初預(yù)算不完整（項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有結(jié)轉(zhuǎn)）。二是人員經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算有差異率。下一步改進(jìn)措施：一是在經(jīng)費(fèi)計(jì)劃上，要精打細(xì)算，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，精細(xì)編制科學(xué)合理可操作的預(yù)算。二是在經(jīng)費(fèi)使用上，要加強(qiáng)計(jì)劃性，做到有預(yù)算、有重點(diǎn)、分步驟地進(jìn)行業(yè)務(wù)建設(shè)支出。三是要建立和健全財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)務(wù)人員管理素質(zhì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作。

2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

沒(méi)有下屬單位，所以沒(méi)有開(kāi)展對(duì)下屬單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2020年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.公共安全（類(lèi)）：

司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和“148法律服務(wù)專(zhuān)用電話等支出。

司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：指反映各司法行政部門(mén)用于組織各種媒體的宣傳，普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。

司法（款）法律援助（項(xiàng)）：指反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開(kāi)展法律援助工作的支出。。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）

行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺囑、犧牲病故人員遺囑的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：四川省達(dá)州市開(kāi)江縣司法局2020年決算公開(kāi)表

四川省達(dá)州市開(kāi)江縣司法局2020年決算公開(kāi)表.XLS