?第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
園林所是住建局下屬事業(yè)單位，主要職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行城市園林綠化管理的法律法規(guī)和政策，研究制定實施細則；參與城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制調(diào)整，制定“綠線”管理制度并組織實施；負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的公園綠地、道路附屬綠地等的管理和養(yǎng)護。
（二）2020年重點工作完成情況
2020年開江縣園林管理所早動員、早謀劃、早落實，理清思路，搶抓機遇，促進園林綠化事業(yè)健康發(fā)展。對城區(qū)公共綠地，新增的牛山寺公園、濱水景觀綠地進行專業(yè)管養(yǎng)，確保綠化效果，給市民提供了優(yōu)美的生活環(huán)境。
二、機構(gòu)設(shè)置
開江縣園林管理所屬獨立核算的事業(yè)單位，屬財政定額撥款預(yù)算單位，單位編制人數(shù)12人，2020年調(diào)出1人，年末在職在編職工10人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年決算收入數(shù)111.97萬元，其中財政撥款數(shù)111.97萬元，占總收入的100%，2020年決算支出數(shù)111.97萬元，其中基本支出111.97萬元，占總支出數(shù)的100%。與上年對比減少12.7%，因為中途減少1名工作人員。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計111.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入111.97
萬元100%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計111.97萬元，其中：基本支出111.97萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計111.97萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計減少16.26萬元，減少12.7%。主要變動原因是中途減少1名工作人員。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出111.97萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少16.26萬元，減少12.7%。主要變動原因是中途減少1名工作人員。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出111.97萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出10.47萬元，占9.3%；衛(wèi)生健康支出4.43萬元，占4%；住房保障支出7.87萬元，占7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.18萬元，占79.7%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為111.97萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為10.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出4.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）7.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生出（項）89.18萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出111.97萬元，其中：
人員經(jīng)費88.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費23.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算12.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算13.64萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.14萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少1.5萬元，增長11%。主要原因是中途報廢了一輛特種車。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出12.14萬元。主要用于縣城公共綠地養(yǎng)護管理所需的特種用車燃料費、維修費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
2020年，開江縣園林管理所政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，開江縣園林所共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于園林綠化養(yǎng)護的特種作業(yè)車輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2020年我所嚴(yán)格按照年初預(yù)算進行支出，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。各項資金主要用途是職工工資、日常辦公開支等工作；在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)?！堕_江縣園林管理所2020年部門整體支出績效自評報告》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指單位用于在職職工基本醫(yī)療保險費支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
開江縣園林管理所2020年部門整體支出績效自評報告
一、部門（單位）情況
開江縣園林管理所屬獨立核算的事業(yè)單位，屬財政定額撥款預(yù)算單位，單位編制人數(shù)12人，2020年調(diào)出1人，年末在職在編職工10人。2020年開江縣園林管理所早動員、早謀劃、早落實，理清思路，搶抓機遇，促進園林綠化事業(yè)健康發(fā)展。主要職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行城市園林綠化管理的法律法規(guī)和政策，研究制定實施細則；參與城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制調(diào)整，制定“綠線”管理制度并組織實施；負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的公園綠地、道路附屬綠地、其它公共綠地和古樹名木的管理和養(yǎng)護；行使城市園林綠化管理方面法律法規(guī)規(guī)定的行政權(quán)力。
二、部門財政資金收支情況
2020年整體收入數(shù)111.97萬元，其中財政撥款數(shù)111.97萬元。2020年整體支出數(shù)111.97萬元。
三、部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
1、報送時效。我所按照部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成了基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作。
2、編制質(zhì)量。預(yù)算編制準(zhǔn)確，沒有執(zhí)行中追加預(yù)算情況。部門預(yù)算審查，我所沒有審查后提出并確需修改的問題。
3、績效目標(biāo)。部門整體績效目標(biāo)，我所整體績效目標(biāo)能完整、能合理反映部門年度職責(zé)履行情況。項目績效目標(biāo)，我所項目支出績效目標(biāo)編制盡量做到了明確和量化。
（二）執(zhí)行管理情況
1、部門預(yù)算執(zhí)行進度。我所按要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，2020年我所各項支出嚴(yán)格控制在預(yù)算額度以內(nèi)，預(yù)算資金均按規(guī)定管理和使用。
2、執(zhí)行中期評估。我所沒有中期評估調(diào)整取消資金和結(jié)余注銷資金。
3、績效監(jiān)控情況。節(jié)能降耗，我所嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗相關(guān)政策?！叭苯?jīng)費，我所嚴(yán)格貫徹落實上級有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約、反對浪費，嚴(yán)格審批程序，做到了事前、事中、事后監(jiān)督，取得了良好效果。
（三）綜合管理情況
2020年我所不涉及政府性債務(wù)、非稅收入、政府采購。資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開、績效評價及依法接受財政監(jiān)督情況如下：
1、資產(chǎn)管理。我所建立健全了固定資產(chǎn)管理制度，使用財政統(tǒng)一的資產(chǎn)管理軟件，建立了固定資產(chǎn)卡片，從固定資產(chǎn)的購建、使用、處置都嚴(yán)格按照單位的制度和財政要求實施，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
2、內(nèi)部控制。我所高度重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)，加強了財務(wù)管理，強化了財務(wù)監(jiān)督。并在此基礎(chǔ)上，2020年進行了部分完善，對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確規(guī)定。內(nèi)控制度執(zhí)行良好，如正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時結(jié)算、結(jié)清。
3、信息公開。我所按財政局通知要求，在規(guī)定時間內(nèi)在政府門戶網(wǎng)所向社會公開本部門預(yù)決算相關(guān)信息，含所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費、運行經(jīng)費的安排、使用情況等。
4、績效評價。我所涉及評價項目覆蓋率和評價結(jié)果報告兩項。根據(jù)《開江縣預(yù)算績效管理工作考核辦法》文件精神，我所領(lǐng)導(dǎo)高度重視，根據(jù)自評實施工作方案，嚴(yán)格按照績效評價工作要求及2020年部門支出績效評價指標(biāo)體系，開展自評工作。
5、依法接受財政監(jiān)督。按要求開展自查自糾等工作，在開展私設(shè)小金庫、單位借出資金、濫發(fā)獎金、工資、補貼及“三公”經(jīng)費等專項檢查中，我所高度重視，精心組織，認(rèn)真自查，按照要求及時報送自查報告及相關(guān)資料，依法接受財政監(jiān)督。
（四)整體績效
從整體上看，2020年我所嚴(yán)格按照年初預(yù)算進行支出，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。各項資金主要用途是職工工資、日常辦公開支等工作；在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。
四、評價結(jié)論及建議
我所均能按照整體支出績效目標(biāo)申報表，按時按質(zhì)圓滿完成了各項工作任務(wù)。結(jié)合我所實際情況，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，根據(jù)《開江縣預(yù)算績效管理工作評分表》評分，綜合得分93分，部門整體支出績效為“良”。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃
1.對于目標(biāo)設(shè)定需要分科室部門分解，匯總后制定整體目標(biāo)。目標(biāo)設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評價標(biāo)準(zhǔn)，特別是對于不能量化的目標(biāo)如何評價。
2.部門整體支出相比專項支出而言，社會效益較好，經(jīng)濟效益不明顯。業(yè)務(wù)工作分項需更加清晰，不能很好的對比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。
3.財務(wù)管理方面，會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。
（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議
1.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效用。
2.對于能細分、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專項支出進行管理，以便更好的進行績效評價，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進。
3.財務(wù)上，會計核算要更加詳細，為本單位各項工作的開展、總結(jié)、評估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項業(yè)務(wù)工作更好的開展提供幫助。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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