一、單位情況
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1.主要職能：關(guān)停辦公室主要管理原撤停的開江縣土墻堡煤廠、開江縣勝利鐵廠和60年代五大國營鐵廠（開江鐵廠、新勝鐵廠、開豐鐵廠、開新鐵廠）以及八煤廠、七煤廠落實(shí)政策人員。目前，主要是管理這些人員因病去世后領(lǐng)取遺囑生活補(bǔ)助費(fèi)人員。
2.機(jī)構(gòu)情況沒有變動。
3.人員情況，2017年底在職職工3人，2016年10月底4人，由于工作需要，于2016年11月調(diào)入政協(xié)1人。遺囑生活補(bǔ)助人員120人。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
?。ㄒ唬┦杖胫С鲱A(yù)算安排情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障開江縣關(guān)停企業(yè)辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及上級安排的相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障開江縣關(guān)停企業(yè)辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年收入決算總額為 50.21萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入50.21 萬元，其他收入0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬元。收入決算總額較2016年減少5.23萬元，主要原因是調(diào)出人員工資及經(jīng)費(fèi)的減少。
?。ǘ┦杖胫С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
按支出功能分類主要用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)支出44.68萬元。主要用于：人員工資、津貼及機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。主要包括：一是 基本工資 11.78萬元；二是津貼補(bǔ)貼8.73萬元 ；三是獎(jiǎng)金1.01萬元 ；四是商品福利支出1.92萬元 ，五是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.15萬元，六是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.91萬元，七是其他社會保障繳費(fèi)0.18萬元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生支出 2.58萬元。主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出
3.住房保障支出2.95萬元。主要用于用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
?。ㄈ┲С霭唇?jīng)濟(jì)分類科目分析
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年 開江縣關(guān)停企業(yè)辦公室沒有因公出國境。公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待1次，6人，共計(jì)支出 0.04萬元。比上年減少0.29萬元。
?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入、支出分析
當(dāng)年財(cái)政撥款收入50.21萬元.支出總體情況，基本工資 11.78萬元；津貼補(bǔ)貼8.73萬元 ；獎(jiǎng)金1.01萬元 ；商品福利支出1.92 ，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.15萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.91萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.18萬元。醫(yī)療衛(wèi)生支出 2.58萬元，住房保障支出2.95萬元。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
資產(chǎn)負(fù)債與上年度對比沒有發(fā)生變化。
四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
按照事業(yè)單位會計(jì)制度，做好單位財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)進(jìn)行2017年決算編制，對決算報(bào)表進(jìn)行全面審核，完成決算全部工作。2017年決算下達(dá)后，按照規(guī)定時(shí)間在政府網(wǎng)站上及時(shí)公開。
附件：縣關(guān)停辦2017年決算公開報(bào)表
