第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。主要負責(zé)煤礦、非煤礦山（頁巖磚廠、碎石場等）、危險化學(xué)品經(jīng)營單位和煙花爆竹行業(yè)的日常安全監(jiān)管工作，對全縣道路交通、水上交通、建筑施工、特種設(shè)備、消防安全等行業(yè)實施綜合監(jiān)管，負責(zé)縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)縣政府授權(quán)，依法組織事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作。監(jiān)督檢查全縣新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況進行。負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)管，對作業(yè)場所職業(yè)危害進行監(jiān)測。組織指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，對生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全管理人員的安全資格和特種作業(yè)人員操作資格進行審核。
（二）2018年重點工作完成情況。嚴(yán)格落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的通知》《四川省人民政府辦公廳關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的意見》，制訂相關(guān)貫徹落實措施，持續(xù)加強安全監(jiān)管執(zhí)法規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。在煤礦節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)、打擊非法生產(chǎn)和整治道路交通非法營運等重點行業(yè)領(lǐng)域整頓治理工作中，安委會成員單位相互協(xié)調(diào)，共同參與，綜合執(zhí)法，及時發(fā)現(xiàn)和消除一批事故隱患，嚴(yán)厲打擊非法行為，懲處違法行為。在事故調(diào)查方面，嚴(yán)格按照“四不放過”的原則，確保事故原因清楚、責(zé)任人和群眾教育到位、責(zé)任追究落實到位、防范措施可靠。
二、機構(gòu)設(shè)置
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下屬二級單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1000.66萬元。與2017年相比，收、支總計各增加228.03萬元，增長29.5%。主要變動原因是財政對煤礦補助加大，我局新進人員較多。
二、收入決算情況說明
2018年我局本年收入合計1000.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入697.48萬元，占69.7%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入303.18萬元，占30.3%。
三、支出決算情況說明
2018年我局本年支出合計1000.66萬元，其中：基本支出697.48萬元，占69.7%；項目支出303.18萬元，占30%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計1000.66萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各228.03萬元，增長29.5%。主要變動原因是財政對煤礦補助加大，我局新進人員較多。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1000.66萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加228.03萬元，增長29.5%。主要變動原因是財政對煤礦補助加大，我局新進人員較多。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1000.66萬元，主要用于以下方面:其他810.7萬元，占81%；社會保障和就業(yè)支出156.44萬元，占15.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.52萬元，占3.37%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出754.09萬元，其中：人員經(jīng)費697.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費56.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3. 公務(wù)接待費支出1萬元，完成預(yù)算1%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0萬元，增長0%。主要原因是例行節(jié)儉。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待11批次，158人次（不包括陪同人員），共計支出1萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出1000.66萬元，比2017年增加228.03萬元，增長29.5%。主要原因是財政對煤礦補助加大，我局新進人員較多。
（二）政府采購支出情況
2018年，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
開江縣安監(jiān)局2018年決算明細表
