一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負責組織開展全縣應(yīng)急管理工作和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)應(yīng)急體系建設(shè)；履行對突發(fā)事件的預防和應(yīng)急保障職責；加強應(yīng)急管理督查工作。 

2.貫徹執(zhí)行黨和國家應(yīng)急管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，以及縣委、縣政府和縣政府突發(fā)公共事件應(yīng)急委員會的決定；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣突發(fā)公共事件（自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件）的應(yīng)急管理和處置工作。 

3.負責協(xié)調(diào)指導應(yīng)急預案體系和應(yīng)急體制、機制建設(shè)；協(xié)調(diào)和督促各街鎮(zhèn)、縣政府各部門應(yīng)急管理工作；負責修訂完善縣政府突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預案，協(xié)調(diào)和指導相關(guān)預案的修訂完善工作。

4.負責縣政府政務(wù)值班、應(yīng)急值守工作，指導全縣政府系統(tǒng)值班工作。 

5.負責匯集、研判、上報突發(fā)公共事件信息，并根據(jù)縣政府的決定發(fā)布全縣預警信息，宣布啟動應(yīng)急和結(jié)束應(yīng)急。 

6.負責會同有關(guān)部門提出突發(fā)公共事件應(yīng)急處置資金及物資安排意見；負責全縣應(yīng)急處置裝備建設(shè)。 

7.負責組織協(xié)調(diào)應(yīng)對突發(fā)公共事件的宣傳教育，組織開展綜合性應(yīng)急預案演練；指導、督促、檢查全縣應(yīng)急預案演練工作。

8.負責組織對突發(fā)公共事件形成、發(fā)生和成因、危害、防治措施的研究，對全縣應(yīng)急管理進行業(yè)務(wù)培訓指導。 

9.負責辦理縣政府突發(fā)公共事件應(yīng)急指揮與管理方面的文會事。

10.承擔縣政府及縣政府辦公室交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

2017年縣應(yīng)急辦加強組織協(xié)調(diào)，做好統(tǒng)籌規(guī)劃，抓好應(yīng)急管理工作，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力，最大程度地減少突發(fā)事件造成的危害，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展，圓滿地完成健全組織機構(gòu)體系，值守應(yīng)急，建立信息網(wǎng)絡(luò)體系，健全應(yīng)急處置機制，建設(shè)監(jiān)測預警體系，建設(shè)應(yīng)急保障能力，宣傳培訓等各項工作任務(wù)。

二、部門概況

縣應(yīng)急辦是一個一級預算行政單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年縣應(yīng)急辦本年收入合計120.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入120.04萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2017年縣應(yīng)急辦本年支出合計120.05萬元，其中：基本支出120.04萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計240.08萬元。與2016年相比，財政撥款收入、支總計各減少24.31萬元，下降16.84%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出120.04萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款減少24.31萬元，下降16.84%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預算財政撥款支出120.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出97.59萬元，占81.3%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出11.31萬元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.36萬元，占3.63%；住房保障支出6.79萬元，占5.66%；外交支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；國土海洋氣象等支出0萬元；糧油物質(zhì)儲備支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)還息支出0萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為67.59萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致；一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為11.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出決算19.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。

3.科學技術(shù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。

5.社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為11.31萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算分別為1.47萬元，完成預算100%；2.20萬元完成預算100%；0.68萬元，完成預算100%；決算數(shù)與預算數(shù)持平。

7.外交支出0萬元；

8.國防支出0萬元；

9.公共安全支出0萬元；

10.節(jié)能環(huán)保支出0萬元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；

12.農(nóng)林水支出0萬元；

13.交通運輸支出0萬元；

14.資源勘探信息等支出0萬元；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；

16.金融支出0萬元；

17.援助其他地區(qū)支出0萬元；

18.國土海洋氣象等支出0萬元；

19.糧油物質(zhì)儲備支出0萬元；

20.其他支出0萬元；

21.債務(wù)還本支出0萬元；

22.債務(wù)還息支出0萬元……

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出90.04萬元，其中：

人員經(jīng)費79.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費10.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.35萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.35萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內(nèi)容包括：無（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

3.公務(wù)接待費支出0.35萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次，50人次（不包括陪同人員），共計支出0.35萬元，具體內(nèi)容包括：。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。

公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.19萬元，增長118.75%。主要原因是學習交流、工作業(yè)務(wù)增加，公務(wù)接待增多。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，縣應(yīng)急辦機關(guān)運行經(jīng)費支出40.94萬元，比2016年減少14.08萬元，下降25.59%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，縣應(yīng)急辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，縣應(yīng)急辦共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到0%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對應(yīng)急宣傳培訓項目開展了整體支出績效評價，得分為98分，存在的問題：一是宣傳知識面具有局限性，二是宣傳人員覆蓋面不全，三是培訓可持續(xù)效益偏低。下一步改進措施：一是整合各類應(yīng)急知識，實現(xiàn)應(yīng)急知識宣傳形式多樣化。二是探索可持續(xù)性應(yīng)急管理培訓模式，避免重復性培訓。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

縣應(yīng)急辦2017年決算公開表.xls