按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣發(fā)展和改革局是政府組成部門，主管全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、固定資產(chǎn)投資股、工貿(mào)財(cái)經(jīng)股、行政審批股、綜合規(guī)劃和發(fā)展股、政策法規(guī)股、價(jià)格和收費(fèi)股、價(jià)格認(rèn)證中心、政府性投資項(xiàng)目服務(wù)中心、糧油質(zhì)檢站、天然氣開發(fā)辦等11個(gè)職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為450.8萬元。一般收入預(yù)算總額較2019年減少收入73萬元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少73萬元。
2020年財(cái)政支出預(yù)算總額為450.8萬元，其中：工資和福利支出399.7萬元，商品和服務(wù)支出48.7萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.9萬元，項(xiàng)目支出1.5萬元。支出預(yù)算較2019年減少支出73萬元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少73萬元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控、重大項(xiàng)目建設(shè)稽查等工作的開展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于糧油質(zhì)檢站公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出449.3萬元。主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出 1.5萬元。用于糧油質(zhì)檢站公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi) 0.4萬元,較2019年預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元, 主要原因是2019年糧油質(zhì)檢站購(gòu)置了1臺(tái)公務(wù)用車（特種車）。
附件：2020年部門預(yù)算公開表[609]發(fā)改局
