一、單位概況
開江縣發(fā)展和改革局是政府組成部門，主管全縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、固定資產(chǎn)投資股、工貿(mào)財(cái)經(jīng)股、行政審批股、綜合規(guī)劃和發(fā)展股、政策法規(guī)股、價(jià)格和收費(fèi)股、價(jià)格認(rèn)證中心、價(jià)格監(jiān)督檢查分局、重大項(xiàng)目稽查辦、天然氣開發(fā)辦等11個(gè)職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為523.86萬元。一般收入預(yù)算總額較2018年增加收入58.86萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加28.86萬元和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加30萬元。
2019年財(cái)政支出預(yù)算總額為523.86萬元，其中：工資和福利支出407.86萬元，商品和服務(wù)支出36萬元，項(xiàng)目支出80萬元。支出預(yù)算總額較2018年增加支出58.86萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加22萬元和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加30萬元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控、重大項(xiàng)目建設(shè)稽查等工作的開展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出403.25萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）社會保障和就業(yè)支出56.69萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出支出29.90萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（四）住房保障支出34.02萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的住房公積金繳費(fèi)支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2019年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元,較2018年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
2019年未安排購置公務(wù)用車。
附件：2019年部門預(yù)算公開表發(fā)改局
