按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣發(fā)展和改革局是政府組成部門，主管全縣社會經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、固定資產(chǎn)投資股、工貿(mào)財經(jīng)股、行政審批股、綜合規(guī)劃和發(fā)展股、政策法規(guī)股、價格和收費股、價格認證中心、價格監(jiān)督檢查分局、重大項目稽查辦、天然氣開發(fā)辦等11個職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2018年財政一般收入預(yù)算總額為465萬元。一般收入預(yù)算總額較2017年增加收入22萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算增加22萬元。
2018年財政支出預(yù)算總額為465萬元，其中：工資和福利支出381萬元，商品和服務(wù)支出34萬元，項目支出 50萬元。支出預(yù)算總額較2017年增加支出17 萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出預(yù)算增加17萬元。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟宏觀調(diào)控、重大項目建設(shè)稽查等工作的開展。
基本支出，是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃等。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出 415萬元，主要用于部機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等）。
?。ǘ╉椖恐С?50萬元，用于2018年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護支出、等經(jīng)費。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費
2018年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費 1萬元,較2017年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費
2018年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù) 0萬元, 主要原因是公車改革嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
2018年未安排購置公務(wù)用車。
附件：2018年部門預(yù)算表（530）發(fā)改局.xls
