2019年部門預(yù)算及編制說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣信訪局是縣級信訪工作專職機構(gòu)。局行政編制9名，機關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪股、縣長熱線辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制13名。局機關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員24人。2018年年末工資在冊人數(shù)為24人。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年縣委群工局（縣政府信訪局）一般收入預(yù)算總額為380.46萬元。一般收入預(yù)算總額較2018年增加12.54萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2019年縣委群工局（縣政府信訪局）支出預(yù)算總額為380.46萬元，其中：工資和福利支出229.16萬元，商品和服務(wù)支出19.20萬元，對個人和家庭補助支出0.1萬元，項目支出132.00萬元。支出預(yù)算總額較2018年增加12.54萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、全縣信訪維穩(wěn)等工作的開展。
基本支出，是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費，以及辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于駐京駐蓉、特殊敏感時期信訪維穩(wěn)、信訪信息系統(tǒng)運行維護(hù)及解決特殊疑難信訪問題等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出 315.43萬元，主要用于機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等）。
（二）項目支出 132.0萬元，用于2019年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費、維護(hù)信訪信息平臺、駐京駐蓉信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)處理信訪事項及化解特殊疑難信訪問題等項目開支。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費19.2萬元，主要用于2019年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費
2019年公務(wù)接待費 0.7萬元, 與2018年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2019年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算政府采購共計5萬元，主要用于購置電腦、打印機、打（復(fù)）印一體機等）。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位辦公用房是用的縣法院原辦公樓，總建筑面積共計662平方米，辦公用房使用面積458.5平方米。資產(chǎn)沒有在我單位核算。車輛共計0輛，價值0萬元。（數(shù)據(jù)按照上年度部門決算數(shù)填列，若沒有則填0）
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點項目預(yù)算有4項目，共計資金132萬元，績效目標(biāo)一是切實提升信訪工作法治化水平；二是全面加快推進(jìn)信訪信息化應(yīng)用；三是切實提高做好新形勢下群眾和信訪工作的能力水平；四是確保敏感時期、重大會期無進(jìn)京非訪發(fā)生。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費。指因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
開江縣信訪局
2019年3月22日
