2020年部門(mén)預(yù)算及編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開(kāi)江縣信訪(fǎng)局是縣級(jí)信訪(fǎng)工作專(zhuān)職機(jī)構(gòu)。局行政編制9名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪(fǎng)股、縣長(zhǎng)熱線(xiàn)辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制13名。局機(jī)關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員24人。2019年年末工資在冊(cè)人數(shù)為26人。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年縣信訪(fǎng)局一般收入預(yù)算總額為287.67萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2019年增加39.21萬(wàn)元，主要原因是人員工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算都有所增加。
2020年縣信訪(fǎng)局支出預(yù)算總額為287.67萬(wàn)元，其中：工資和福利支出258.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出28.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.06萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2019年增加39.21萬(wàn)元，主要原因是人員工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣信訪(fǎng)維穩(wěn)等工作的開(kāi)展。
基本支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
四、日常公用經(jīng)費(fèi)情況
日常公用經(jīng)費(fèi)28.8萬(wàn)元，主要用于2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi) 0.7萬(wàn)元, 與2019年預(yù)算數(shù)持平。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況
2020年預(yù)算政府采購(gòu)共計(jì)0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位辦公用房是用的縣法院原辦公樓，總建筑面積共計(jì)662平方米，辦公用房使用面積458.5平方米。資產(chǎn)沒(méi)有在我單位核算。車(chē)輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有4個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)資金132萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)預(yù)算如下：一是切實(shí)提升信訪(fǎng)工作法治化水平；二是全面加快推進(jìn)信訪(fǎng)信息化應(yīng)用；三是切實(shí)提高做好新形勢(shì)下群眾和信訪(fǎng)工作的能力水平；四是確保敏感時(shí)期、重大會(huì)期無(wú)進(jìn)京非訪(fǎng)發(fā)生。
附件：開(kāi)江信訪(fǎng)局2020年預(yù)算公開(kāi)表
開(kāi)江縣信訪(fǎng)局
2020年5月12日
