第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能。
1.處理全縣群眾來(lái)信來(lái)訪來(lái)電及網(wǎng)上信訪事項(xiàng)，保證信訪渠道暢通；反映群眾信訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題；綜合分析信訪信息，開(kāi)展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議。
2.承辦上級(jí)信訪部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、批示件的落實(shí)情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)部門(mén)交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。
3.協(xié)調(diào)處理跨城區(qū)、跨部門(mén)的重要信訪問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)部門(mén)的信訪和群眾工作。
4.指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作；總結(jié)推廣各地、各部門(mén)信訪和群眾工作的經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議。
5.了解并掌握信訪和群眾工作隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪工作部門(mén)信息系統(tǒng)建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
2018年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全縣上下的共同努力下，全縣信訪和群眾工作有序開(kāi)展。截止目前，全縣群眾信訪共計(jì)1185批3336人次，比上年同期下降168批1482人次，其中：走訪498批2649人次（含越級(jí)走訪33批66人次）、來(lái)信85件次、來(lái)電156件次、網(wǎng)上信訪446件次（網(wǎng)絡(luò)投訴61件、縣長(zhǎng)信箱237件、市長(zhǎng)信箱97件、省長(zhǎng)信箱19件、省委書(shū)記信箱3件、人民網(wǎng)網(wǎng)名留言29件）。無(wú)進(jìn)京非訪，進(jìn)京非訪比上年同期下降17人次，信訪總量、越級(jí)上訪量大幅度下降，信訪秩序持續(xù)向好。
1.“零”進(jìn)京非正常上訪。截止目前，我縣未發(fā)生群眾進(jìn)京到非接待場(chǎng)所上訪事項(xiàng)，是達(dá)州市唯一一個(gè)進(jìn)京非訪為“零”的縣（市），多次受到省市縣領(lǐng)導(dǎo)的肯定和表?yè)P(yáng)。
2.越級(jí)走訪量大幅度減少。今年，全縣群眾共發(fā)生進(jìn)京赴省到市越級(jí)走訪33批66人次，同比下降18批21人次。
3.重點(diǎn)時(shí)段信訪工作扎實(shí)有效。全國(guó)各級(jí)“兩會(huì)”期間實(shí)現(xiàn)“零”越級(jí)上訪的目標(biāo)，受到市委、縣委通報(bào)表?yè)P(yáng)。
4.多次受到市領(lǐng)導(dǎo)的表?yè)P(yáng)?？h委書(shū)記羅建包案事項(xiàng)的辦理受到市委包書(shū)記肯定性批示；市委常委、政法委書(shū)記吳立巖多次在全市信訪工作聯(lián)席會(huì)上點(diǎn)名表?yè)P(yáng)開(kāi)江進(jìn)京非訪、越級(jí)訪治理工作取得的成績(jī)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共開(kāi)江縣委群眾工作局(開(kāi)江縣人民政府信訪局)是縣級(jí)信訪和群眾工作專(zhuān)職機(jī)構(gòu)，實(shí)行“兩塊牌子，一套人馬”運(yùn)作模式。局行政編制9名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪股、縣長(zhǎng)熱線辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制13名。局機(jī)關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員24人。2018年年末工資在冊(cè)人數(shù)為24人。
第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年縣委群工局（縣政府信訪局）收入決算總額為384.20萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入373.00萬(wàn)元（與2017年相比，收入增加126.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.6%，主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥入信訪事務(wù)日常項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2017年增加121萬(wàn)元。），年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.20萬(wàn)元。2018年支出決算總額為375.46萬(wàn)元（與2017年相比，支出增加114.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.8%，主要變動(dòng)原因是信訪事務(wù)日常項(xiàng)目支出比2017年增加112.66萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出315.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.50萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.45萬(wàn)元，住房保障支出17.91萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.74萬(wàn)元。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入373.00萬(wàn)元（2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入373.00萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%）；與2017年246.09萬(wàn)元相比，收入增加126.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.6%，主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥入信訪事務(wù)日常項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2017年增加121萬(wàn)元。
縣委群工局（縣政府信訪局）財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作及其他相關(guān)工作。
基本支出，主要用于保障縣委群工局（縣政府信訪局）及下屬事業(yè)單位等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，一是用于駐京駐蓉信訪維穩(wěn)值班，到市赴省進(jìn)京勸返信訪人，及協(xié)調(diào)處理信訪事項(xiàng)等開(kāi)支；二是用于信訪信息平臺(tái)建設(shè)及維護(hù)開(kāi)支；三是用于職工到省參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)；四是用于購(gòu)置辦公設(shè)備等開(kāi)支；五是解決特殊疑難信訪問(wèn)題。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)375.46萬(wàn)元（與2017年相比，支出增加114.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.8%，主要變動(dòng)原因是信訪事務(wù)日常項(xiàng)目支出比2017年增加112.66萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出315.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.50萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.45萬(wàn)元，住房保障支出17.91萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.74萬(wàn)元。支出按性質(zhì)分：一是基本支出236.80萬(wàn)元（其中：人員支出217.73萬(wàn)元，日常公用支出19.07萬(wàn)元）；二是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出138.66萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年縣委群工局（縣政府信訪局）收入決算總額為384.20萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入373.00萬(wàn)元（與2017年相比，收入增加126.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.6%，主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥入信訪事務(wù)日常項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2017年增加121萬(wàn)元。），年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.20萬(wàn)元。2018年支出決算總額為375.46萬(wàn)元（與2017年相比，支出增加114.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.8%，主要變動(dòng)原因是信訪事務(wù)日常項(xiàng)目支出比2017年增加112.66萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出315.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.50萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.45萬(wàn)元，住房保障支出17.91萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.74萬(wàn)元。
（除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出375.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，支出增加114.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.8%，主要變動(dòng)原因是信訪事務(wù)日常項(xiàng)目支出比2017年增加112.66萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出375.46萬(wàn)元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出315.60萬(wàn)元，占84.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.50萬(wàn)元，占7.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.45萬(wàn)元，占3.31%；住房保障支出17.91萬(wàn)元,占4.78%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為375.46萬(wàn)元，完成預(yù)算102.05%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為315.60萬(wàn)元，完成預(yù)算103.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了日常項(xiàng)目支出。
2.教育（類(lèi)）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.文化體育與傳媒（類(lèi)）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為29.5萬(wàn)元，完成預(yù)算96.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）0（款）0（項(xiàng)）:支出決算為12.45萬(wàn)元，完成預(yù)算98.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。
7. 住房保障類(lèi)：支出決算為17.91萬(wàn)元, 完成預(yù)算97.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。
（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表，羅列全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出375.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)217.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資84.00萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼43.41萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0萬(wàn)元，績(jī)效工資28.27萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.50萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.85萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.60萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.11萬(wàn)元，住房公積金17.91萬(wàn)元等。
公用經(jīng)費(fèi)16.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.54萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.80萬(wàn)元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.09萬(wàn)元、電費(fèi)2.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.08萬(wàn)元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)3.69萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)0.9萬(wàn)元、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)0.72萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.45萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.72萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元、福利費(fèi)0.30萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)0.27萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出1.80萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表，根據(jù)本部門(mén)實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.63萬(wàn)元，完成預(yù)算90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待節(jié)約開(kāi)支。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.63萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬(wàn)元，完成預(yù)算90%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.7萬(wàn)元，下降10%。主要原因是公務(wù)接待節(jié)約開(kāi)支。
主要用于迎接上級(jí)來(lái)開(kāi)江檢查指導(dǎo)工作及外地（其他省、市、縣）工作人員來(lái)開(kāi)江處理“三跨三分離”信訪事項(xiàng)等開(kāi)支。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，52人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.7萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年，本單位沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.07萬(wàn)元，與2017年決算數(shù)持平。
（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，共有車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）
開(kāi)江縣信訪局
2019年9月16日
開(kāi)江縣人民政府信訪局(2018年決算公開(kāi)本級(jí)）.xls
開(kāi)江縣信訪局2018年部門(mén)決算編制說(shuō)明.docx