第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

1.處理全縣群眾來(lái)信來(lái)訪來(lái)電及網(wǎng)上信訪事項(xiàng)，保證信訪渠道暢通；反映群眾信訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題；綜合分析信訪信息，開(kāi)展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議。

2.承辦上級(jí)信訪部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、批示件的落實(shí)情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

3.協(xié)調(diào)處理跨城區(qū)、跨部門的重要信訪問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)部門的信訪和群眾工作。

4.指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作；總結(jié)推廣各地、各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議。

5.了解并掌握信訪和群眾工作隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪工作部門信息系統(tǒng)建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

2019年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全縣上下的共同努力下，全縣信訪和群眾工作有序開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)了重大會(huì)期、重大活動(dòng)期間無(wú)進(jìn)京赴省越級(jí)上訪和零進(jìn)京非接待場(chǎng)所上訪目標(biāo)。全縣群眾信訪共計(jì)1390批3237人次，比上年同期上升205批、下降99人次，其中：走訪551批2398人次（含越級(jí)走訪30批69人次）、來(lái)信57件次、熱線投訴電話251件次、網(wǎng)上信訪531件次（網(wǎng)絡(luò)投訴37件、縣長(zhǎng)信箱360件、市長(zhǎng)信箱101件、省長(zhǎng)和省委書記信箱11件、人民網(wǎng)網(wǎng)民留言22件）。無(wú)進(jìn)京非訪，呈現(xiàn)走訪總量下降、網(wǎng)上投訴總量上升的良好態(tài)勢(shì)。開(kāi)江縣信訪工作取得2019年度全市第二名的好成績(jī)，縣委、縣政府被市信聯(lián)辦表?yè)P(yáng)為信訪工作“優(yōu)秀縣”，縣信訪局被市信聯(lián)辦表?yè)P(yáng)為“集中整治進(jìn)京上訪專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)單位”“辦信工作先進(jìn)單位”“網(wǎng)上投訴辦理先進(jìn)單位”“四大攻堅(jiān)戰(zhàn)先進(jìn)單位”和“達(dá)州市駐京信訪工作先進(jìn)集體”。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣信訪局行政編制9名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪股、縣長(zhǎng)熱線辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制13名。局機(jī)關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員24人。2019年年末工資在冊(cè)人數(shù)為26人。

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年縣政府信訪局收入決算總額為286.55萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入277.81萬(wàn)元（與2018年相比，收入減少95.19萬(wàn)元，減少25.5%，主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥入信訪事務(wù)日常項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2018年減少104萬(wàn)元。），年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.74萬(wàn)元。2019年支出決算總額為280.36萬(wàn)元（與2018年相比，支出減少95.1萬(wàn)元，減少25.32%，主要變動(dòng)原因是信訪事務(wù)日常項(xiàng)目支出比2018年減少100萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出217.66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.40萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.26萬(wàn)元，住房保障支出20.03萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.20萬(wàn)元。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入277.81萬(wàn)元（2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入277.81萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%）；與2018年367.92萬(wàn)元相比，收入減少90.11萬(wàn)元，減少25%，主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥入信訪事務(wù)日常項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2018年減少104萬(wàn)元。

縣信訪局財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作及其他相關(guān)工作。

基本支出，主要用于保障縣信訪局及下屬事業(yè)單位等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，一是用于駐京駐蓉信訪維穩(wěn)值班，到市赴省進(jìn)京勸返信訪人，及協(xié)調(diào)處理信訪事項(xiàng)等開(kāi)支；二是用于信訪信息平臺(tái)建設(shè)及維護(hù)開(kāi)支；三是用于職工到省參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)；四是用于購(gòu)置辦公設(shè)備等開(kāi)支；五是解決特殊疑難信訪問(wèn)題。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)280.36萬(wàn)元（與2018年相比，支出減少95.1萬(wàn)元，減少25.3%，主要變動(dòng)原因是信訪事務(wù)日常項(xiàng)目支出比2018年減少100萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出217.67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.40萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.26萬(wàn)元，住房保障支出20.03萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.20萬(wàn)元。支出按性質(zhì)分：一是基本支出248.78萬(wàn)元（其中：人員支出228.98萬(wàn)元，日常公用支出19.8萬(wàn)元）；二是行政事業(yè)類項(xiàng)目支出31.5萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年縣政府信訪局收入決算總額為286.55萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入277.81萬(wàn)元（與2018年相比，收入減少95.19萬(wàn)元，減少25.5%，主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥入信訪事務(wù)日常項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2018年減少104萬(wàn)元。），年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.74萬(wàn)元。2019年支出決算總額為280.36萬(wàn)元（與2018年相比，支出減少95.1萬(wàn)元，減少25.32%，主要變動(dòng)原因是信訪事務(wù)日常項(xiàng)目支出比2018年減少100萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出217.66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.40萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.26萬(wàn)元，住房保障支出20.03萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.20萬(wàn)元。

（除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出280.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，支出減少95.1萬(wàn)元，減少25.3%，主要變動(dòng)原因是信訪事務(wù)日常項(xiàng)目支出比2018年減少100萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出280.36萬(wàn)元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出217.67萬(wàn)元，占77.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.40萬(wàn)元，占10.13%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.26萬(wàn)元，占5.09%；住房保障支出20.03萬(wàn)元,占7.14%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為280.36萬(wàn)元，完成預(yù)算73.7%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為217.67萬(wàn)元，完成預(yù)算69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了日常項(xiàng)目支出。

2.教育（類）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.科學(xué)技術(shù)（類）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.文化體育與傳媒（類）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為28.4萬(wàn)元，完成預(yù)算87.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）0（款）0（項(xiàng)）:支出決算為14.26萬(wàn)元，完成預(yù)算106.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)增。

7. 住房保障類：支出決算為20.03萬(wàn)元, 完成預(yù)算103.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)增。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出280.36萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)228.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資91.64萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼44.72萬(wàn)元，獎(jiǎng)金4.20萬(wàn)元，績(jī)效工資23.62萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.40萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.06萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.20萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.13萬(wàn)元，住房公積金20.03萬(wàn)元等。

公用經(jīng)費(fèi)19.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.50萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.80萬(wàn)元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)2.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.1萬(wàn)元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)4.1萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)0.9萬(wàn)元、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)0.70萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.80萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.48萬(wàn)元、福利費(fèi)0.60萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)0.30萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出2.0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.63萬(wàn)元，完成預(yù)算90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待節(jié)約開(kāi)支。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.63萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬(wàn)元，完成預(yù)算90%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2018年持平。主要用于迎接上級(jí)來(lái)開(kāi)江檢查指導(dǎo)工作及外地（其他省、市、縣）工作人員來(lái)開(kāi)江處理“三跨三分離”信訪事項(xiàng)等開(kāi)支。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次，135人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.7萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年，本單位沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.8萬(wàn)元，與2018年決算數(shù)持平。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2019年12月31日，共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

  開(kāi)江縣信訪局

2020年9月21日

開(kāi)江縣人民政府信訪局（2019年決算公開(kāi) 本級(jí)）.xls 開(kāi)江縣信訪局2019年部門決算編制說(shuō)明.docx