?為進(jìn)一步加強(qiáng)我我鎮(zhèn)整體支出預(yù)算績效運行的管理，提高財政資金使用效益和效率，根據(jù)《開江縣財政局關(guān)于開展2021年整體支出預(yù)算績效運行監(jiān)控的通知》（開財績﹝2021﹞6號）文件精神，我鎮(zhèn)收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析，形成整體支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告?，F(xiàn)將2021年1至8月整體支出預(yù)算績效評價情況報告如下：

一、納入2021年的整體支出預(yù)算績效情況

2021年度預(yù)計安排1426.68萬元。1至8月實際支出803.09萬元，已完成項目預(yù)算的56.29%。

其中：在職人員工資、保險及公用經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)981.2萬元，1-8月執(zhí)行情況654.13萬元，完成比例66.67%。

遺囑生活補(bǔ)助年初預(yù)算數(shù)27.87萬元，1-8月執(zhí)行情況18.58萬元，完成比例66.67%。

對村民委員會和村黨支部的生活補(bǔ)助年初預(yù)算數(shù)417.61萬元，1-8月執(zhí)行情況130.38萬元，完成比例31.22%。

二、項目預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)的實現(xiàn)程度及趨勢等

（一）項目的效益情況

1.績效目標(biāo)。

按照財政資金下達(dá)進(jìn)度，及時撥付各項資金，保障我鎮(zhèn)工作的有序運行。

項目的效益情況。

一是社會效益。為工作提供的有力保障，為我鎮(zhèn)工作的可持續(xù)服務(wù)提供了助力，有利于社會的穩(wěn)定。二是服務(wù)對象的滿意度不斷提高。

3、未來趨勢。項目繼續(xù)做到規(guī)范、有序、順利執(zhí)行。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

在組織機(jī)構(gòu)方面，我鎮(zhèn)每筆費用的支出均由經(jīng)辦人簽字后-分管領(lǐng)導(dǎo)簽字-主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后再進(jìn)行報銷。

（二）項目管理情況

嚴(yán)格按照有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，檔案管理規(guī)范。在項目資金發(fā)放工作中，建立了符合財務(wù)會計制度的社區(qū)工作經(jīng)費資金管理制度，專項管理、撥付規(guī)范、發(fā)放及時。

四、項目需求的條件和環(huán)境是否發(fā)生實質(zhì)性變化，項目設(shè)計或?qū)嵤┓桨甘欠癜l(fā)生了調(diào)整，是否需對績效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整。

項目嚴(yán)格按照《開江縣財政局關(guān)于開展2021年整體支出預(yù)算績效運行監(jiān)控的通知》（開財績﹝2021﹞6號）要求進(jìn)行，對項目需求的條件和環(huán)境沒有做出實質(zhì)性的變化，也未對績效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整。切實保障了我我鎮(zhèn)其他基本公共服務(wù)資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備。專款專用，專戶管理。

五、項目管理和預(yù)算績效管理制度是否建立健全和切實可行，是否落實執(zhí)行到位。

2021年1-8月，我鎮(zhèn)在上級業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，各項費用有序發(fā)放，切實為各項工作提供了堅實保障，給群眾提供了高效服務(wù)。

六、項目績效管理是否采取了一些創(chuàng)新措施，是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗。

（一）是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗：各項費用有序發(fā)放

附件1：預(yù)算整體支出績效監(jiān)控分析表（2021年普安鎮(zhèn)）.xls

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府

2021年9月29日