目錄

公開時間：2020年9月3日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

開江縣騎龍鄉(xiāng)人民政府負責本行政區(qū)域內(nèi)民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，組織經(jīng)濟和社會發(fā)展，保證本轄區(qū)1萬余人的安全和社會發(fā)展。

（二）2019年重點工作完成情況。

農(nóng)產(chǎn)品以椪柑為主，形成了以椪柑為龍頭產(chǎn)業(yè)的鄉(xiāng)域經(jīng)濟支柱，形成了椪柑產(chǎn)業(yè)。

二、機構(gòu)設置

開江縣原騎龍鄉(xiāng)人民政府無下屬二級單位。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1009.86萬元。與2018年相比，收、支總計各減少335.05萬元，下降24.91%。主要變動原因是項目支出減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計1009.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1009.86萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計1009.86萬元，其中：基本支出295.44萬元，占29.26%；項目支出714.46萬元，占70.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計1009.86萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少335.05萬元，下降24.91%。主要變動原因是項目支出減少。

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

2019年一般公共預算財政撥款支出1009.86萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少335.05萬元，下降24.91%。主要變動原因是項目支出減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1009.86萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出290.82萬元，占18.37%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2.8萬元，占0.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出287.73萬元，占4.86%；衛(wèi)生健康（類）支出13.88萬元，占1.37%；節(jié)能環(huán)保（類）支出3萬元，占0.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3.1萬元，占0.31%；農(nóng)林水支出（類）支出379.2萬元，占62.63%；住房保障（類）支出27.33萬元，占2.71%；災害防治及應急管理（類）支出2萬元，占0.20%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為1009.86萬元，完成預算204.02%。其中：

1.一般公共服務（類）: 支出決算為290.82萬元，完成預算123.40%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）: 支出決算為2.8萬元.。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）：支出決算為287.73萬元，完成預算684.47%。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為13.88萬元，完成預算95.59%。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類）:支出決算為3萬元，完成預算100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）:支出決算為3.1萬元，完成預算100%。

6.農(nóng)林水支出（類）:支出決算為379.2萬元，完成預算215.49%。

7.住房保障支出（類）:支出決算為27.33萬元，完成預算146.15%。

8.災害防治及應急管理支出（類）:支出決算為2萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出295.42萬元，其中：

人員經(jīng)費236.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費58.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無因公出國（境）經(jīng)費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未發(fā)生公務用車購置及運行維護費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出1萬元，完成預算100%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，開江縣普安鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。

（二）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對其他基本公共服務項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看執(zhí)行情況良好。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看執(zhí)行情況良好。

1. 項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“其他基本公共服務”1個項目績效目標實際完成情況。

其他基本公共服務-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)38.49萬元，執(zhí)行數(shù)為38.49萬元，完成預算的100%。通過項目實施，通過人員素質(zhì)和能力提升將長期維護政府形象，樹立高效、便捷的政府形象。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門自行組織對其他基本公共服務項目等開展了績效評價，《騎龍鄉(xiāng)其他基本公共服務資金項目績效運行監(jiān)控書面說明材料》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。第四部分 附件

附件1

騎龍鄉(xiāng)其他基本公共服務資金項目績效運行監(jiān)控書面說明材料

為進一步加強我鄉(xiāng)其他基本公共服務資金的管理，提高財政資金使用效益和效率，根據(jù)《開江縣財政局關(guān)于2019年年項目預算績效運行監(jiān)控工的通知》（開財績﹝2019﹞4號）文件精神，我鄉(xiāng)收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標進行匯總分析，形成項目資金績效運行監(jiān)控報告?，F(xiàn)將2019年1至8月其他基本公共服務資金項目績效評價情況報告如下：

一、基本情況

為貫徹落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責，按照相關(guān)文件工作部署，進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設，完善基層群眾自治制度，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理和服務能力，維護基層社會穩(wěn)定，加大政府工作服務投入，確保全鄉(xiāng)各類勞務費用、政府辦公服務等運作建設所需經(jīng)費。

2019年度預計安排38.49萬元。1至12月項目實際投入資金38.49萬元。1至12月實際支出38.49萬元，已完成項目預算的100%。

在項目資金管理情況方面，嚴格管理資金，切實保障資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴格審批程序，確保手續(xù)完備。

二、項目預期的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標的實現(xiàn)程度及趨勢等

（一）項目的效益情況

1.績效目標：按時發(fā)放、報銷了本單位各類費用。

2.項目的效益情況：一是社會效益。提供了優(yōu)質(zhì)有效的服務為政府樹立了良好的形象。二是為政府的可持續(xù)服務提供了助力。三是服務對象的滿意度不斷提高。四是監(jiān)控指標的科學性。

3、未來趨勢：項目繼續(xù)執(zhí)行

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

在組織機構(gòu)方面，我鄉(xiāng)每筆費用的支出均由經(jīng)辦人簽字-分管領(lǐng)導簽字-主要領(lǐng)導簽字審核后再報銷的。

（二）項目管理情況

嚴格按照有關(guān)文件精神，進一步完善制度，規(guī)范審批程序，完善相關(guān)手續(xù)，規(guī)范管理檔案。在項目資金發(fā)放工作中，建立了符合財務會計制度的工作經(jīng)費資金管理制度，專項管理、撥付規(guī)范、發(fā)放及時。

四、項目需求的條件和環(huán)境是否發(fā)生實質(zhì)性變化，項目設計或?qū)嵤┓桨甘欠癜l(fā)生了調(diào)整，是否需對績效目標和指標值調(diào)整。

我鄉(xiāng)的項目嚴格按照《開江縣財政局關(guān)于2019年年項目預算績效運行監(jiān)控工的通知》（開財績﹝2019﹞4號）要求進行，對項目需求的條件和環(huán)境沒有做出實質(zhì)性的變化，也未對績效目標和指標值調(diào)整。切實保障了我鄉(xiāng)其他基本公共服務資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴格審批程序，確保手續(xù)完備。專款專用，專戶管理。

五、項目管理和預算績效管理制度是否建立健全和切實可行，是否落實執(zhí)行到位。

2019年1-8月，我鄉(xiāng)在上級業(yè)務部門指導下，各項費用有序發(fā)放，切實為政府工作提供了堅實保障，給群眾提供了高效服務。

六、項目績效管理是否采取了一些創(chuàng)新措施，是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗。

（一）是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗：無。

開江縣騎龍鄉(xiāng)人民政府

2019年9月19日

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

四川省達州市開江縣騎龍鄉(xiāng)人民政府（本級）.XLS