??第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

(1)落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。
    (2)促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
    (3)維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會治安綜合治理；加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。
    (4)加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
    (5)提高服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
    (6)完成上級黨委、政府交辦的工作。

（二）2018年重點工作完成情況。

本年主要事業(yè)成效是進(jìn)一步發(fā)展和完善了農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

截止12月31日年末在職職工人數(shù)52人。上年度末在職職工55人，變動原因為人員調(diào)動，編制調(diào)整。

納入2018年部門決算編報的單位共1個，行政單位管理。機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2405.89萬元。與2017年相比，收、支總計各減少345萬元，減少12%。收入減少的原因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計2405.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2405.88萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計2405.89萬元，其中：基本支出686.61萬元，占28%；項目支出1719.27萬元，占71%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計2405.89萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少345萬元萬元，減少12%。收入減少的原因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年預(yù)算安排收入791.65萬元，支出791.65萬元。上年收入、支出預(yù)算安排為1695.79萬元，比2017年減少904.14萬元，減少228%，減少的原因為以及村社區(qū)辦公經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2405.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出612.82萬元，占25%；文化體育與傳媒支出（類）23.5萬元，占1%；社會保障和就業(yè)（類）支出101.6萬元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出44.58萬元，占2%；住房保障支出121.8萬元，占5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.27萬元，占1%；農(nóng)林水支出1416.63萬元，占58%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2405.89，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為612.82萬元，完成預(yù)算100%。主要用于政府日常辦公費用、職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、信訪事務(wù)等支出。

2.文化體育與傳媒支出（類）: 支出決算為23.5萬元，完成預(yù)算100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）: 支出決算為25.27萬元，完成預(yù)算100%。主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔等支出。

4.農(nóng)林水（類）: 支出決算為1416.63萬元，完成預(yù)算100%。主要用于病蟲害控制、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、對集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助等支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為101.6萬元，完成預(yù)算100%。主要用于辦公費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、公益性崗位補(bǔ)貼及社會保險補(bǔ)貼、死亡撫恤、殘疾人事業(yè)支持、城市最低生活保障金支出、農(nóng)村最低生活保障金支出、臨時救助等。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）:支出決算為44.58萬元，完成預(yù)算100%，。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出686.60萬元，其中：

人員經(jīng)費592.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費94.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.9705萬元，完成預(yù)算87%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.9705萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出1.9705萬元，完成預(yù)算87%。公務(wù)接待費支出決算比2017年0.4835萬元增加1.487萬元，增長35%。主要原因是各項檢查增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待90批次，10人次（不包括陪同人員），共計支出1.9705萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對普安鎮(zhèn)2018年度行政事業(yè)類項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對7個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況。    本部門在2018年度部門決算中反映“一般公共服務(wù)支出”“社會保障和就業(yè)支出”“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”等7個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

1. 一般公共服務(wù)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)150.57萬元，執(zhí)行數(shù)為150.57萬元，完成預(yù)算的100%。

2. 文化體育與傳媒項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)23.5萬元，執(zhí)行數(shù)為23.5萬元，完成預(yù)算的100%。

3. 社會保障和就業(yè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)9.82萬元，執(zhí)行數(shù)為9.82萬元，完成預(yù)算的100%。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)25.27萬元，執(zhí)行數(shù)為25.27萬元，完成預(yù)算的100%。

6. 農(nóng)林水項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1416.32萬元，執(zhí)行數(shù)為1416.32萬元，完成預(yù)算的100%。

7. 住房保障項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)83.8萬元，執(zhí)行數(shù)為83.8萬元，完成預(yù)算的100%。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，普安鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出686.6萬元，比2017年增加85.71萬元，增長12%。

（二）政府采購支出情況

2018年，普安鎮(zhèn)人民政府采購支出總額501.67萬元，其中：政府采購貨物支出173.52萬元，主要用于采購普安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心的辦公設(shè)備等支出；政府采購工程支出328.15萬元，主要是普安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心的工程款支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，普安鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

普安鎮(zhèn)人民政府2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

納入2018年部門決算編報的單位共1個，行政單位管理。機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

(1)落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。
    (2)促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
    (3)維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會治安綜合治理；加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。
    (4)加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
    (5)提高服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（三）人員概況。

截止12月31日年末在職職工人數(shù)52人。上年度末在職職工55人，變動原因為人員調(diào)動，編制調(diào)整。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年本年收入合計2405.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2405.88萬元，占100%。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年本年支出合計2405.89萬元，其中：基本支出686.61萬元，占28%；項目支出1719.27萬元，占71%；

三、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

無

（二）存在問題。

無

（三）改進(jìn)建議。

無

附件2

2018年開江縣普安鎮(zhèn)項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對普安鎮(zhèn)2018年度行政事業(yè)類項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對7個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

無

（二）績效分析

本部門在2018年度部門決算中反映“一般公共服務(wù)支出””社會保障和就業(yè)支出”“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”等7個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

8. 一般公共服務(wù)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)150.57萬元，執(zhí)行數(shù)為150.57萬元，完成預(yù)算的100%。

9. 文化體育與傳媒項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)23.5萬元，執(zhí)行數(shù)為23.5萬元，完成預(yù)算的100%。

10. 社會保障和就業(yè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。

11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)9.82萬元，執(zhí)行數(shù)為9.82萬元，完成預(yù)算的100%。

12. 城鄉(xiāng)社區(qū)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)25.27萬元，執(zhí)行數(shù)為25.27萬元，完成預(yù)算的100%。

13. 農(nóng)林水項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1416.32萬元，執(zhí)行數(shù)為1416.32萬元，完成預(yù)算的100%。

住房保障項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)83.8萬元，執(zhí)行數(shù)為83.8萬元，完成預(yù)算的100%。1、項目決策

必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）

2、項目管理

隨著相關(guān)政策的不斷完善，項目管理和預(yù)算績效管理制度也在逐步健全且可行度不斷增加，在對相關(guān)資金使用和管理的過程中，我們積極、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報相關(guān)工作的重要性和實效性，堅決將項目管理和預(yù)算績效管理政策否落實執(zhí)行到位，并且將在未來的績效管理過程中，結(jié)合自身特殊性，合理創(chuàng)新，積極遵守，全力配合相關(guān)部門的管理工作。

3、項目績效

項目目標(biāo)完成情況100%，項目效益情況100%。

三、存在主要問題

無

四、相關(guān)措施建議

無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018四川省達(dá)州市開江縣普安鎮(zhèn)人民政府（本級）1.xls