?第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織、上級(jí)政府及本鎮(zhèn)黨代表大會(huì)的決議。

2、對(duì)本鎮(zhèn)全局性的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)。以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，全面推進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)。對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、指導(dǎo)方針及其它重大問題作出決策，認(rèn)真組織實(shí)施，切實(shí)保證社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展，集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，農(nóng)民人均純收入較大幅度增加，生活水平不斷提高。

3、大力加強(qiáng)黨的建設(shè)。按照鎮(zhèn)黨委“五個(gè)好”的目標(biāo)要求，不斷加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)，深入開展“三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)，增強(qiáng)鎮(zhèn)黨委抓農(nóng)村基層組織建設(shè)的直接責(zé)任意識(shí)，形成農(nóng)村基層組織建設(shè)常抓不懈的工作機(jī)制。通過黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，增強(qiáng)黨在人民群眾中的凝聚力和號(hào)召力。

4、堅(jiān)持黨管干部的原則，負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)干部的管理、任免和獎(jiǎng)懲。積極做好協(xié)管部門干部的管理工作，實(shí)事求是地向有關(guān)部門介紹其工作情況。培養(yǎng)和選拔德才兼?zhèn)涞哪贻p干部。

5、審議通過鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委向下次黨代表大會(huì)提交的工作報(bào)告，決定、組織召開鎮(zhèn)黨代表大會(huì)和黨代表會(huì)議，選舉鎮(zhèn)黨委書記、副書記、委員，審議通過鎮(zhèn)紀(jì)委委員和書記的選舉結(jié)果。

6、加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)人大、政府、群團(tuán)等組織的領(lǐng)導(dǎo)，做好協(xié)調(diào)工作，并對(duì)其提出的需由黨委決定的重大問題作出決策。

7、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義法制建設(shè)、精神文明建設(shè)、政治文明建設(shè)、和諧社會(huì)建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

8、對(duì)本鎮(zhèn)重大的突發(fā)性事件，迅速反應(yīng)、及時(shí)處置，并立即向上級(jí)黨委報(bào)告情況。

9、研究需要黨委委員會(huì)討論決定的其它重大事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

2018年我鎮(zhèn)十三五易地扶貧搬遷工作全部完工并入住，深度貧困村-白竹山村成功脫貧，多舉措扎實(shí)做好非洲豬瘟等疫情的防控工作等；各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程保質(zhì)保量按進(jìn)度完成；其他工作也順利推進(jìn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府擔(dān)負(fù)著靈巖鎮(zhèn)9個(gè)村1個(gè)社區(qū)行政管理工作。開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府在職職工編制24人，其中公務(wù)員人數(shù)16人，事業(yè)人數(shù)8人。另外鄉(xiāng)財(cái)服務(wù)中心人員2人。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1625.69萬元，與2017年1193.08萬元相比，增加432.61萬元，增長36.26%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

2018年度支出總計(jì)1625.69萬元，與2017年1193.08萬元相比，增加432.61萬元，增長36.26%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

 2018年本年收入合計(jì)1625.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1625.69萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

 2018年本年支出合計(jì)1625.69萬元，其中：基本支出540.60萬元，占33.25%；項(xiàng)目支出1085.09萬元，占66.75%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)1625.69萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款增加432.61萬元，增長36.26%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1625.69萬元，與2017年相比，增加432.61萬元，增長36.26%。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1625.69萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加432.61萬元，增長36.26%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1625.69萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出270.67萬元，占16.65%；文化體育與傳媒支出8.64萬元，占0.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71萬元，占4.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.45萬元，占0.83%；農(nóng)林水支出1033.96萬元，占63.6%，住房保障支出227.98萬元，占14.02%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1625.69萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為270.67萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化體育與傳媒: 支出決算為8.64萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為71萬元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為13.45萬元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水支出：支出決算為1033.96萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出：支出決算為227.98萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1625.69萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)381.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)159.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

    本部門在2018年度部門決算中反映“一般公共服務(wù)支出”“社會(huì)保障和就業(yè)支出”“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”等6個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為270.67萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化體育與傳媒: 支出決算為8.64萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為71萬元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為13.45萬元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水支出：支出決算為1033.96萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出：支出決算為227.98萬元，完成預(yù)算100%。

（三）部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《靈巖鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件1。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.37萬元，比2017年增加266.15萬元，增長20.05%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加，脫貧攻堅(jiān)任務(wù)加重。

    （二）政府采購支出情況

2018年，政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。?

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出：主要用于人員工資、津貼及部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出等。

10.文化體育與傳媒支出：主要用于文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：主要用于傷殘等撫恤金支出，各類生活補(bǔ)助支出，殘疾人事業(yè)支出、五保供養(yǎng)、其他保障性支出等。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

13.農(nóng)林水支出：主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公共服務(wù)，一事一議，村社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及村社區(qū)干部組長等支出。

14..住房保障支出：主要用于用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

靈巖鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

納入2018年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政單位管理。機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

(1)落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

    (2)促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

    (3)維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

    (4)加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

    (5)提高服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（三）人員概況。

開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府在職職工編制24人，其中公務(wù)員人數(shù)16人，事業(yè)人數(shù)8人。另外鄉(xiāng)財(cái)服務(wù)中心人員2人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2018年本年收入合計(jì)1625.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1625.69萬元，占100%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2018年本年支出合計(jì)1625.69萬元，其中：基本支出540.60萬元，占33.25%；項(xiàng)目支出1085.09萬元，占66.75%；

四、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財(cái)政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實(shí)際工作的情況，認(rèn)真編制部門預(yù)算及年度績效目標(biāo)填報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)報(bào)送縣財(cái)政局。

2018年度預(yù)算總體目標(biāo)：1.在抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展上持續(xù)加力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。2.在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上持續(xù)加力，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)短板。3.在增強(qiáng)民生福祉上持續(xù)加力。4.在加強(qiáng)社會(huì)治理上持續(xù)加力，深化城鄉(xiāng)平安建設(shè)。5.在黨的建設(shè)上持續(xù)加力，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨。按照預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，截止2018年12月31日完成。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

預(yù)算績效監(jiān)控，及時(shí)根據(jù)反饋情況整改，確保各項(xiàng)工作有財(cái)政資金保障。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

靈巖鎮(zhèn)人民政府2018年度收支平衡，預(yù)算總體目標(biāo)完成。

（二）存在問題。

無

（三）改進(jìn)建議。

無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018年四川省達(dá)州市開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）.XLS