第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織、上級政府及本鎮(zhèn)黨代表大會的決議。

2、對本鎮(zhèn)全局性的工作進行領(lǐng)導(dǎo)。以經(jīng)濟建設(shè)為中心，全面推進改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)。對社會經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、指導(dǎo)方針及其它重大問題作出決策，認(rèn)真組織實施，切實保證社會各項事業(yè)健康發(fā)展，集體經(jīng)濟實力不斷增強，農(nóng)民人均純收入較大幅度增加，生活水平不斷提高。

3、大力加強黨的建設(shè)。按照鎮(zhèn)黨委“五個好”的目標(biāo)要求，不斷加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)，深入開展“三級聯(lián)創(chuàng)”活動，增強鎮(zhèn)黨委抓農(nóng)村基層組織建設(shè)的直接責(zé)任意識，形成農(nóng)村基層組織建設(shè)常抓不懈的工作機制。通過黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，增強黨在人民群眾中的凝聚力和號召力。

4、堅持黨管干部的原則，負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)干部的管理、任免和獎懲。積極做好協(xié)管部門干部的管理工作，實事求是地向有關(guān)部門介紹其工作情況。培養(yǎng)和選拔德才兼?zhèn)涞哪贻p干部。

5、審議通過鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委向下次黨代表大會提交的工作報告，決定、組織召開鎮(zhèn)黨代表大會和黨代表會議，選舉鎮(zhèn)黨委書記、副書記、委員，審議通過鎮(zhèn)紀(jì)委委員和書記的選舉結(jié)果。

6、加強對鎮(zhèn)人大、政府、群團等組織的領(lǐng)導(dǎo)，做好協(xié)調(diào)工作，并對其提出的需由黨委決定的重大問題作出決策。

7、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義法制建設(shè)、精神文明建設(shè)、政治文明建設(shè)、和諧社會建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。

8、對本鎮(zhèn)重大的突發(fā)性事件，迅速反應(yīng)、及時處置，并立即向上級黨委報告情況。

9、研究需要黨委委員會討論決定的其它重大事項。

（二）2019年重點工作完成情況。

 2019年我鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶全部脫貧，十三五易地扶貧搬遷建房戶全部入住，多舉措扎實做好非洲豬瘟等疫情的防控工作等；各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程保質(zhì)保量按進度完成；其他工作也順利推進。

二、機構(gòu)設(shè)置

開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府擔(dān)負(fù)著靈巖鎮(zhèn)9個村1個社區(qū)行政管理工作，納入決算的為開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1641.05萬元。與2018年1625.69萬元相比，收入總計各增加15.35萬元，增長0.94%。主要變動原因是人員調(diào)整。

2019年度支出總計1641.05萬元。與2018年1625.69萬元相比，支出總計各增加15.35萬元，增長0.94%。主要變動原因是人員調(diào)整。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計1641.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1641.05萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計1641.05萬元，其中：基本支出483.52萬元，占29.46%；項目支出1157.52萬元，占70.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計1641.05萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加15.35萬元，增長0.94%。主要變動原因是人員調(diào)整。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1641.05萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加15.35萬元，增長0.94%。主要變動原因是人員調(diào)整。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1641.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出290.75萬元，占17.72%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5.04萬元，占0.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出555.21萬元，占33.83%；衛(wèi)生健康支出14.29萬元，占0.87%；節(jié)能環(huán)保支出2.3萬元，占0.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.2萬元，占0.26%；農(nóng)林水支出734.39萬元，占44.75%；住房保障支出28.87萬元，占1.76%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元，占0.37%。（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1641.05萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為290.75萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為5.04萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為555.21萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為14.29萬元，完成預(yù)算100%。

5.節(jié)能環(huán)保（類）:支出決算為2.3萬元，完成預(yù)算100%。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）:支出決算為4.2萬元，完成預(yù)算100%。

7.農(nóng)林水（類）:支出決算為734.39萬元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障（類）:支出決算為28.87萬元，完成預(yù)算100%。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出483.52萬元，其中：

人員經(jīng)費437.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費45.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.8萬元，占40%。會議費1萬元，占50%。培訓(xùn)費0.2萬元，占10%。。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2018年增加0萬元，增長0%。

（二）政府采購支出情況

2019年，開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對靈巖鎮(zhèn)2019年行政事業(yè)類支出項目開展了預(yù)算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取9個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對9個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

項目績效目標(biāo)完成情況。

    本部門在2019年度部門決算中反映“一般公共服務(wù)支出””社會保障和就業(yè)支出”“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”等9個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）一般公共服務(wù)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)290.75萬元，執(zhí)行數(shù)為290.75萬元，完成預(yù)算的100%。

（2）文化旅游體育與傳媒項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)290.75萬元，執(zhí)行數(shù)為290.75萬元，完成預(yù)算的100%。

（3）社會保障和就業(yè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)555.21萬元，執(zhí)行數(shù)為555.21萬元，完成預(yù)算的100%。

（4）衛(wèi)生健康項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)14.29萬元，執(zhí)行數(shù)為14.29萬元，完成預(yù)算的100%。

（5）節(jié)能環(huán)保項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)2.3萬元，執(zhí)行數(shù)為2.3萬元，完成預(yù)算的100%。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為4.2萬元，完成預(yù)算的100%。

（7）農(nóng)林水項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)734.39萬元，執(zhí)行數(shù)為734.39萬元，完成預(yù)算的100%。

(8)住房保障項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)28.87萬元，執(zhí)行數(shù)為28.87萬元，完成預(yù)算的100%。

(9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《靈巖鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報告》見附件1。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

靈巖鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府，是財政一級預(yù)算單位，擔(dān)負(fù)著靈巖鎮(zhèn)9個村1個社區(qū)行政管理工作。

（二）機構(gòu)職能。

 1、落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進政務(wù)公開。

     2、促進發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

    3、維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強社會治安綜合治理；加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

    4、加強管理。加強民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強環(huán)境保護，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

    5、提高服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

    6、完成上級黨委、政府交辦的工作。

（三）人員概況

 截止2019年12月31日年在職職工人數(shù)25人，與上年比較，人員調(diào)整增加1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年預(yù)算收入1641.05萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1641.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；

   （二）部門財政資金支出情況

2019年預(yù)算基本支出483.52萬元。其中：人員經(jīng)費437.95萬元，占總支出的26.68%，日常公用經(jīng)費45.58萬元，占總支出的2.78%。2019年預(yù)算項目支出1157.52萬元，占總支出的70.54%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實際工作的情況，認(rèn)真編制部門預(yù)算及年度績效目標(biāo)填報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時報送縣財政局。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

預(yù)算績效監(jiān)控，及時根據(jù)反饋情況整改，確保各項工作有財政資金保障?？h財政局在9月對我局績效監(jiān)控跟蹤發(fā)現(xiàn)1-8月，我局在預(yù)算執(zhí)行及項目實施進度較慢，并對我局反饋了整改意見及要求。我局及時整改了相關(guān)問題，加快預(yù)算執(zhí)行進度，提高財政資金使用率。確保年度績效目標(biāo)全面完成。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。2019年我鎮(zhèn)整體績效目標(biāo)完成情況較好，保障了職工的工資福利、遺屬的生活補助等按時足額發(fā)放；確保單位正常運轉(zhuǎn)。

（二）存在問題。我鎮(zhèn)目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，還存在一些問題和不足：預(yù)算支出進度緩慢和其他部門對預(yù)算績效管理工作的參與度低。目前預(yù)算績效管理工作只有財政所參與，許多工作如年度工作目標(biāo)的制定很片面。

（三）改進建議。1.加強領(lǐng)導(dǎo)，擴大預(yù)算績效管理工作的參與度。預(yù)算績效管理工作不是財政所專項工作，需要各部門互相配合，制定工作計劃并按照計劃進度執(zhí)行，定期向財政所報送工作進度情況，財政所才能按照預(yù)算進度執(zhí)行，進行資金的支付，保證財政資金的使用效能，確保年度績效目標(biāo)全面完成。

2.加強預(yù)算執(zhí)行管理。遵循預(yù)算管理辦法，從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對于年度無法預(yù)計的臨時追加的相關(guān)工作所需費用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級申報報批，有效降低預(yù)算控制率。

3.保障預(yù)算執(zhí)行進度。加快項目實施進度的推進，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益，提高預(yù)算完成率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2019年四川省達(dá)州市開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府（本級）.XLS