?第一部分  部門概況

一、本職能及主要工作

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的決議、決定、命令。執(zhí)行本級(jí)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）、人民代表大會(huì)的決議，發(fā)布本級(jí)政府決定和命令。負(fù)責(zé)農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、研究決定加強(qiáng)黨的建設(shè)、推進(jìn)區(qū)域發(fā)展、組織公共服務(wù)、實(shí)施綜合管理、指導(dǎo)基層自治、維護(hù)安全穩(wěn)定、動(dòng)員社會(huì)參與等方面的重大問題。抓好決策部署的組織實(shí)施和督促落實(shí)。

3、落實(shí)黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育、發(fā)展黨員工作。做好紀(jì)檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法工作，領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

4、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃的編制和實(shí)施，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利建設(shè)，因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，促進(jìn)農(nóng)民增收，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

5、強(qiáng)化公共服務(wù)，依法做好民政、教育、衛(wèi)生健康、科技、退役軍人服務(wù)、殘疾人就業(yè)、社會(huì)保障等工作，組織各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。

6、依法開展社會(huì)治安綜合治理、信訪、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護(hù)和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等本行政區(qū)域的社會(huì)管理工作。

7、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

8、抓好精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)組織群眾性文化體育活動(dòng)，組織開展社會(huì)公德教育、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，美化村鎮(zhèn)環(huán)境。

9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層組織建設(shè)、管理和服務(wù)工作。加強(qiáng)基層民主法制建設(shè)，推進(jìn)村民委員會(huì)自治。深化村務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度，推進(jìn)農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革，組織協(xié)調(diào)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

10、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理，編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。做好經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)和村級(jí)財(cái)務(wù)內(nèi)審監(jiān)督工作。建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制。

11、深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)“只進(jìn)一扇門”、“最多跑一次”改革，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。負(fù)責(zé)制定完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整、公示機(jī)制，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)公開。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

1、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步提升。2020年，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值64397.31萬元，較上年同期增長8.2%；人均GDP完成20084.52元，較上年同期增長8.2%；農(nóng)民人均純收入13069.4元，較上年同期增長10 %；社會(huì)消費(fèi)品零售總額15436.28萬元，較上年同期增長12%；工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2.93億元，同比增長10.1 %。截至目前，全鎮(zhèn)共完成固定資產(chǎn)投資1.6億元，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展目標(biāo)。

2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作有序推進(jìn)。一是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。今年，我鎮(zhèn)傳統(tǒng)農(nóng)作物播種面積4.2萬畝，產(chǎn)量2.5萬噸；全鎮(zhèn)畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)0.5億元，農(nóng)民人均牧業(yè)產(chǎn)值3523元。全鎮(zhèn)生豬存欄1.52萬頭，出欄2.21萬頭，肉牛存欄0.26萬頭，出欄0.27萬頭，肉羊存欄0.63萬頭，出欄0.72萬頭，家禽存欄33萬只；積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)，目前發(fā)展紅心蜜柚100畝、油牡丹栽植面積300畝、白竹山茶葉種植800畝，藤椒種植500畝、社區(qū)白茶種植1000畝、高粱種植600畝、銀杏綜合種植5000畝。二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到保障。繼續(xù)組織實(shí)施好水利項(xiàng)目，改造塘、堰、渠，保證農(nóng)業(yè)灌溉，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。2020年新修建村道公路及產(chǎn)業(yè)路25公里；維護(hù)人畜飲水工程4處；整治山坪塘3口。三是鄉(xiāng)村振興實(shí)現(xiàn)良好開端。以政策引導(dǎo)、項(xiàng)目扶持等措施，加大對(duì)鎮(zhèn)域特色農(nóng)業(yè)的培育力度，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加快白竹山茶園現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)、鄉(xiāng)村民宿等一批鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目盡早開工。

3、脫貧攻堅(jiān)取得顯著成效。一是結(jié)合全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，因地制宜發(fā)展白茶、高粱、中藥材等種植業(yè)，積極穩(wěn)妥探索村企合作經(jīng)營形式，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營和村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增收；二是扎實(shí)開展“兩不愁三保障”和回頭看大排查工作，摸清家底，真幫實(shí)扶，聚焦“一超六有”，聚焦貧困對(duì)象退出標(biāo)準(zhǔn)、持續(xù)鞏固提升脫貧成果，確保貧困戶全面達(dá)標(biāo)。靈巖鎮(zhèn)共核查摸排出脫貧攻堅(jiān)問題287個(gè)，其中中央、省反饋共性問題88個(gè)，市反饋問題76個(gè)（共性問題63個(gè)，個(gè)性問題13個(gè)），“兩不愁三保障”大排查反饋問題38個(gè)，2020年自查反饋問題85個(gè)。針對(duì)所反饋的問題，鎮(zhèn)黨委將問題逐一分解到各行業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及各村（社區(qū)），逐一核定整改措施，逐一落實(shí)整改任務(wù)，目前已全部整改到位；三是組建了靈巖鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)普查工作組，由鎮(zhèn)黨委書記杜安安任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)丁書建任副組長，脫貧辦工作人員劉則進(jìn)任指導(dǎo)員，從鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、村（社區(qū)）、駐村工作隊(duì)抽調(diào)8名干部為成員，組成脫貧攻堅(jiān)普查組，參與縣級(jí)交叉普查，成功迎接縣脫貧普查組對(duì)我鎮(zhèn)3個(gè)貧困村、7個(gè)非貧困村（社區(qū)）的1078戶建檔立卡貧困戶的全覆蓋普查工作，進(jìn)一步鞏固我鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)成效。

 4、社會(huì)民生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。今年，社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)有序推進(jìn)。一是民政優(yōu)撫扎實(shí)開展，社會(huì)保障體系進(jìn)一步完善。全鎮(zhèn)納入低保1287戶2092人，五保戶供養(yǎng)252人，臨時(shí)困難救助160人次9.5萬元；發(fā)放殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等救助資金共32.11萬元，生活補(bǔ)貼43.2萬元；二是城鄉(xiāng)居民參保工作如期完成任務(wù)。截至11月參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作8216人，參保率達(dá)到58.8%；參加城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)9863人。三是堅(jiān)持科教興鎮(zhèn)，全面落實(shí)“普九”教育政策。兌現(xiàn)了義務(wù)教育兩免一補(bǔ)政策，小學(xué)入學(xué)率達(dá)到100%，全面完成鎮(zhèn)域內(nèi)貧困戶學(xué)生信息摸底錄入上報(bào)工作，并對(duì)全鎮(zhèn)的“六失”兒童實(shí)施對(duì)口幫扶。四是衛(wèi)健工作保障到位。2020年，面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，靈巖鎮(zhèn)迅速開展，組建領(lǐng)導(dǎo)小組，成立8個(gè)專班，加大宣傳，精準(zhǔn)摸排，今年以來，共計(jì)摸排人員1萬7千余人，其中武漢返鄉(xiāng)人員29人，湖北返鄉(xiāng)人員54人，重慶返鄉(xiāng)人員466人，開州返鄉(xiāng)人員26人，2020年1月23號(hào)后外地返開人員135人，接收大數(shù)據(jù)反饋人員79人，同時(shí)與返鄉(xiāng)人員簽訂了承諾書，建立了一人一檔明白卡，落實(shí)了一戶一人監(jiān)管責(zé)任人，摸排了密切接觸者，對(duì)重點(diǎn)返鄉(xiāng)人員實(shí)行全時(shí)段管控及不定時(shí)抽查。截至目前，全鎮(zhèn)疫情防控保持了“零確診”“零疑似”。五是統(tǒng)計(jì)工作成績(jī)顯著。統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化建設(shè)，鎮(zhèn)成立第七次全國人口普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各村成立對(duì)應(yīng)的普查小組，截至11月底，建筑物標(biāo)繪、摸底調(diào)查、正式登記、長表登記、比對(duì)復(fù)查都已順利完成，嚴(yán)格按照縣人普辦工作要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按時(shí)按質(zhì)完成工作任務(wù)，共登記完成18433人次。六是有序推進(jìn)民兵整組工作。調(diào)整充實(shí)民兵干部力量，順利完成上級(jí)下達(dá)的年度征兵任務(wù)。同時(shí)，積極發(fā)展殘疾人事業(yè)，推動(dòng)文化、工青婦、林業(yè)生產(chǎn)等事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

5、人居環(huán)境優(yōu)化整治有力。一是穩(wěn)步推進(jìn)宜居鄉(xiāng)村工作。扎實(shí)推進(jìn)“三大革命”，開展村容村貌提升行動(dòng)，推進(jìn)農(nóng)村面源污染防治，一年來，堅(jiān)持開展人居環(huán)境綜合治理，共出動(dòng)人力1000余人次，清理農(nóng)村生活垃圾數(shù)量240噸，清理村內(nèi)塘溝13.2公里，清理村內(nèi)殘?jiān)珨啾?2處，清理廢舊廣告牌87個(gè)，每個(gè)村配備專職保潔員,鎮(zhèn)村面貌得到明顯改善；二是對(duì)全鎮(zhèn)禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的養(yǎng)殖場(chǎng)繼續(xù)嚴(yán)密盯防。與鎮(zhèn)動(dòng)防站聯(lián)合開展巡查12次，對(duì)違反規(guī)定的養(yǎng)殖場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)下達(dá)整改通知書并督促整改，防止死灰復(fù)燃。三是認(rèn)真落實(shí)河長制工作。完善鎮(zhèn)村兩級(jí)河長體系，加強(qiáng)河庫水域岸線管理保護(hù)，組織力量對(duì)河道兩側(cè)的陳年垃圾、建筑垃圾及影響河道行洪的灌木進(jìn)行了集中清理，完成河道、溝渠清淤6公里。

6、社會(huì)治理工作穩(wěn)步推進(jìn)。信訪、維穩(wěn)成效顯著，我鎮(zhèn)積極開展信訪突出問題和信訪積案化解工作，接訪群眾260人次，積極化解矛盾糾紛，成功調(diào)處矛盾糾紛180余起，進(jìn)京、赴省市實(shí)現(xiàn)“零”上訪。大力開展安全生產(chǎn)工作。扎實(shí)開展安全生產(chǎn)排險(xiǎn)除患和三年攻堅(jiān)行動(dòng)強(qiáng)化道路交通、森林防滅火、建筑施工、消防等9項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域的隱患排查和整治。全年我鎮(zhèn)開展煤礦安全檢查25次，道路交通安全執(zhí)法60次，檢查超市、企業(yè)、學(xué)校、幼兒園食品安全20次。一年來全鎮(zhèn)范圍內(nèi)無重大安全生產(chǎn)事故、重大疫情和食品安全事故發(fā)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府擔(dān)負(fù)著靈巖鎮(zhèn)6個(gè)村1個(gè)社區(qū)行政管理工作，納入決算的為開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府。

第二部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)1914.00萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加272.95萬元，增長16.63%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)整。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1914.00萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1906.34萬元，占99.60%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7.66萬元，占0.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1914.00萬元，其中：基本支出329.25萬元，占17.20%；項(xiàng)目支出1584.75萬元，占82.80%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1914.00萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加272.95萬元，增長16.63%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)整。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

2020年財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1906.34萬元，占本年支出合計(jì)的99.60%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加265.29萬元，增長16.17%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)整。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1906.34萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出345.57萬元，占18.13%；文化旅游體育與傳媒（類）支出10.5萬元，占0.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出388.15萬元，占20.36%；衛(wèi)生健康支出66.98萬元，占3.51%；農(nóng)林水支出1072.09萬元，占56.24%；住房保障支出23.04萬元，占1.21%。（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1914.00，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）:支出決算為345.57萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）:支出決算為10.50萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）:支出決算為388.15萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為66.98萬元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水（類）:支出決算為1072.09萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障（類）:支出決算為23.04萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出329.25萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)281.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)47.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出7.66萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2019年增加0萬元，增長0%。

（二）政府采購支出情況

2020年，開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)靈巖鎮(zhèn)2020年行政事業(yè)類支出項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，績(jī)效完成情況較好。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

  本部門在2020年度部門決算中反映“一般公共服務(wù)支出”“社會(huì)保障和就業(yè)支出”“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”等7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。。

（1）一般公共服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)345.57萬元，執(zhí)行數(shù)為345.57萬元，完成預(yù)算的100%。

（2）文化旅游體育與傳媒項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.5萬元，執(zhí)行數(shù)為10.5萬元，完成預(yù)算的100%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)388.15萬元，執(zhí)行數(shù)為388.15萬元，完成預(yù)算的100%。

（4）衛(wèi)生健康項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)66.98萬元，執(zhí)行數(shù)為66.98萬元，完成預(yù)算的100%。

（5）農(nóng)林水項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1072.09萬元，執(zhí)行數(shù)為1072.09萬元，完成預(yù)算的100%。

(6)住房保障項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)23.04萬元，執(zhí)行數(shù)為23.04萬元，完成預(yù)算的100%。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.66萬元，執(zhí)行數(shù)為7.66萬元，完成預(yù)算的100%。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《靈巖鎮(zhèn)部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

9.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

13.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四部分 附件

靈巖鎮(zhèn)部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府，是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，擔(dān)負(fù)著靈巖鎮(zhèn)6個(gè)村1個(gè)社區(qū)行政管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)職能。1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的決議、決定、命令。執(zhí)行本級(jí)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）、人民代表大會(huì)的決議，發(fā)布本級(jí)政府決定和命令。負(fù)責(zé)農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、研究決定加強(qiáng)黨的建設(shè)、推進(jìn)區(qū)域發(fā)展、組織公共服務(wù)、實(shí)施綜合管理、指導(dǎo)基層自治、維護(hù)安全穩(wěn)定、動(dòng)員社會(huì)參與等方面的重大問題。抓好決策部署的組織實(shí)施和督促落實(shí)。

3、落實(shí)黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育、發(fā)展黨員工作。做好紀(jì)檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法工作，領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

4、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃的編制和實(shí)施，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利建設(shè)，因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，促進(jìn)農(nóng)民增收，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

5、強(qiáng)化公共服務(wù)，依法做好民政、教育、衛(wèi)生健康、科技、退役軍人服務(wù)、殘疾人就業(yè)、社會(huì)保障等工作，組織各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。

6、依法開展社會(huì)治安綜合治理、信訪、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護(hù)和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等本行政區(qū)域的社會(huì)管理工作。

7、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

8、抓好精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)組織群眾性文化體育活動(dòng)，組織開展社會(huì)公德教育、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，美化村鎮(zhèn)環(huán)境。

9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層組織建設(shè)、管理和服務(wù)工作。加強(qiáng)基層民主法制建設(shè)，推進(jìn)村民委員會(huì)自治。深化村務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度，推進(jìn)農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革，組織協(xié)調(diào)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

10、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理，編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。做好經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)和村級(jí)財(cái)務(wù)內(nèi)審監(jiān)督工作。建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制。

11、深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)“只進(jìn)一扇門”、“最多跑一次”改革，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。負(fù)責(zé)制定完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整、公示機(jī)制，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)公開。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2020年預(yù)算收入1914.00萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1906.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7.66萬元；

   （二）部門財(cái)政資金支出情況

2020年預(yù)算基本支出329.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)281.80萬元，占總支出的14.72%，日常公用經(jīng)費(fèi)47.45萬元，占總支出的2.48%。2020年預(yù)算項(xiàng)目支出1577.09萬元，占總支出的82.40%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財(cái)政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實(shí)際工作的情況，認(rèn)真編制部門預(yù)算及年度績(jī)效目標(biāo)填報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)報(bào)送縣財(cái)政局。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

預(yù)算績(jī)效監(jiān)控，及時(shí)根據(jù)反饋情況整改，確保各項(xiàng)工作有財(cái)政資金保障?？h財(cái)政局在9月對(duì)我局績(jī)效監(jiān)控跟蹤發(fā)現(xiàn)1-8月，我局在預(yù)算執(zhí)行及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，并對(duì)我局反饋了整改意見及要求。我局及時(shí)整改了相關(guān)問題，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用率。確保年度績(jī)效目標(biāo)全面完成。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2020年我鎮(zhèn)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，保障了職工的工資福利、遺屬的生活補(bǔ)助等按時(shí)足額發(fā)放；確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）存在問題。我鎮(zhèn)目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，還存在一些問題和不足：預(yù)算支出進(jìn)度緩慢和其他部門對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的參與度低。目前預(yù)算績(jī)效管理工作只有財(cái)政所參與，許多工作如年度工作目標(biāo)的制定很片面。

（三）改進(jìn)建議。1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理工作的參與度。預(yù)算績(jī)效管理工作不是財(cái)政所專項(xiàng)工作，需要各部門互相配合，制定工作計(jì)劃并按照計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行，定期向財(cái)政所報(bào)送工作進(jìn)度情況，財(cái)政所才能按照預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)行資金的支付，保證財(cái)政資金的使用效能，確保年度績(jī)效目標(biāo)全面完成。

2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。遵循預(yù)算管理辦法，從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對(duì)于年度無法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級(jí)申報(bào)報(bào)批，有效降低預(yù)算控制率。

3.保障預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的推進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益，提高預(yù)算完成率。

五部分 附表

一、入支出決算總表

二、入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府.XLS