按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開(kāi)江縣森林公安局是政府組成部門(mén)，負(fù)責(zé)保護(hù)全縣森林及野生動(dòng)植物資源等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、法制室、刑偵治安股3個(gè)職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為177.4556萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2019年增加收入16.1061萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
2020年財(cái)政支出預(yù)算總額為177.4556萬(wàn)元，其中：工資和福利支出129.4196萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出26.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.636萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2019年增加支出16.1061萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、大要案查處等工作的開(kāi)展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于人民警察執(zhí)勤崗位津貼、公務(wù)用車(chē)定額補(bǔ)助方面。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出155.8136萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出21.636萬(wàn)元，用于2020年人民警察執(zhí)勤崗位津貼、公務(wù)用車(chē)定額補(bǔ)助支出。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.4萬(wàn)元，主要用于用于2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元,較2019年預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元,主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)支出。較2019年預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，主要原因是公車(chē)改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，車(chē)輛共計(jì)1輛，價(jià)值13.22萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
我單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，共計(jì)資金0萬(wàn)元。
附件：開(kāi)江縣森林公安局2020年部門(mén)預(yù)算情況
開(kāi)江縣森林公安局
2020年5月11日
