按照預算管理有關規(guī)定,部門預算編報內容包括預算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣公安局交警大隊是全縣道路交通管理執(zhí)行機關,在縣委縣政府及縣公安局的領導下,在市交警支隊的業(yè)務指導下開展工作,大隊現有民警32人,工人3人,協(xié)警56人,退休職工8人。
二、收支預算總體情況
2020年財政一般收入預算總額為470.7萬元。一般收入預算總額較2019年減少收入141.31萬元,主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。
2019年財政支出預算總額為470.7萬元,其中:工資和福利支出386.7萬元,商品和服務支出84萬元。支出預算總額較20118年減少收入141.31萬元,主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關正常運轉、全縣道路交通管理等工作的開展。
基本支出,是用于保障機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用于執(zhí)法辦案,專用設備采購等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?470.7萬元,主要用于部機關及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等)。
四、運行經費情況
運行經費84萬元,主要用于用于2020年機關辦公費、印刷費、差旅費等經費。
五、財政撥款“三公”經費情況
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2020年因公出國(境)費0萬元。
(二)公務接待費
2020年公務接待費1萬元,較2019年預算數減少0.5萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費
2020年公務用車購置及運行維護費20萬元,其中:運行維護費預算數20萬元, 主要原因是公車改革嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務用車購置及運行維護費支出。
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產占用情況
我單位房屋類資產共計4667.4平方米,價值314.29萬元,車輛共計41輛(包含摩托車14輛),價值381.01萬元。
八、績效目標情況說明
我單位無重點項目
當年預算未安排績效目標。
名詞注解
1.地方一般公共預算收入。即地方公共財政收入,是指實施分稅制財政體制改革后,各級財政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級)預算管理的各項收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入等。
2.地方一般公共預算支出。即地方公共財政支出,是指通過地方一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的相關支出。
3.三公經費。指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。