一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
公安局承擔(dān)公安機(jī)關(guān)的工作職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
二、部門概況
開江縣公安局是一級(jí)預(yù)算單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年，財(cái)政撥款收入5009.13萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,009.13萬元，占100%。
| 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
| 欄次 | 1 | 2 |
| 合計(jì) | 5009.13 | 5009.13 |
2017年開江縣公安局本年支出合計(jì)5,453.65萬元，其中：基本支出4,011.93萬元，占73.56%；項(xiàng)目支出1,441.71萬元，占26.43%。
| 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 5453.65 | 4011.93 | 1441.71 |
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財(cái)政撥款收入5009.13萬元，支出決算總額5,453.65萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加236.83萬元、支出增加555.75萬元。
| 收入 | 支出 | |
| 2017年 | 5009.13 | 5453.65 |
| 2016年 | 4772.3 | 4897.9 |
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,453.65萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加555.75萬元，增長11.35%。
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |
| 2017年 | 5453.65 |
| 2016年 | 4897.9 |
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,453.65萬元，主要用于以下方面:
公共安全支出4,702.86萬元。主要用于維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出379.43萬元，主要用于在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)等方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出170.84萬元。主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)以及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。住房保障支出200.52萬元。主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金。
| 支出功能分類 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||
| 合計(jì) | 5453.65 | 4011.93 | 1441.71 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 4702.85 | 3261.14 | 1441.71 | |
| 20402 | 公安 | 4332.85 | 3261.14 | 1071.71 | |
| 2040201 | 行政運(yùn)行 | 3239.23 | 3239.23 | 0 | |
| 2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 2040204 | 治安管理 | 581.7 | 0 | 581.7 | |
| 2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 12 | 0 | 12 | |
| 2040207 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 12 | 0 | 12 | |
| 2040208 | 出入境管理 | 18 | 0 | 18 | |
| 2040211 | 禁毒管理 | 18 | 0 | 18 | |
| 2040216 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) | 226 | 0 | 226 | |
| 2040217 | 拘押收教場(chǎng)所管理 | 189.51 | 0 | 189.51 | |
| 2040250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 21.91 | 21.91 | 0 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 14 | 0 | 14 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 370 | 0 | 370 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 370 | 0 | 370 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 379.43 | 379.43 | 0 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 334.2 | 334.2 | 0 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 334.2 | 334.2 | 0 | |
| 20808 | 撫恤 | 45.23 | 45.23 | 0 | |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 45.23 | 45.23 | 0 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 170.84 | 170.84 | 0 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 170.84 | 170.84 | 0 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 107.24 | 107.24 | 0 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.37 | 1.37 | 0 | |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 62.23 | 62.23 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 200.52 | 200.52 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 200.52 | 200.52 | 0 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 200.52 | 200.52 | 0 |
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,011.93萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3,332.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)679.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為139.7萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算132.70萬元，占94.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7萬元，占5.02%。具體情況如下：
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | |||
| 合計(jì) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 139.7 | 132.7 | 7 |
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出132.7萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出104.79萬元。主要用于出差辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加21.7289萬元，增長19.58%。主要原因是公務(wù)需要，用車增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，開江縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出679.5070萬元。
（二）政府采購支出情況
2017年度，開江縣公安局政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，開江縣公安局共有車輛47輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車42輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)10個(gè)，涉及財(cái)政資金1,441.71萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績效自評(píng)，自評(píng)得分80分，沒有存在的問題。
2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
| 中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 2 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 2 | ||
| 績效評(píng)價(jià)（5分） | 績效評(píng)價(jià)開展（2分） | 2 | |
| 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | |
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
| 管理對(duì)象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。
本部門無下屬單位。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)204類99款01項(xiàng)：指行政單位的基本支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)208類08款01項(xiàng)：指行政單位為職工繳納的基本養(yǎng)老、失業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金、住房保障等支出。
6.行政事業(yè)單位醫(yī)療210類11款03類：指行政單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
7、住房保障支出221類02款01項(xiàng)：指行政單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
