一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開江縣森林公安局（增掛開江縣公安局森林警察大隊(duì)牌子）受縣林業(yè)局、公安局和上級(jí)森林公安局的領(lǐng)導(dǎo)和管理，使用政法專項(xiàng)編制的副科級(jí)機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是：
1.依照國家法律、法規(guī)和政策，保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源的安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)安定和治安穩(wěn)定，保障林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的順利進(jìn)行和林業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
2.偵辦破壞各類森林資源和野生動(dòng)植物資源的刑事案件，查處涉林治安和林業(yè)行政案件，依法嚴(yán)厲打擊各種涉林違法犯罪活動(dòng)。
3.加強(qiáng)森林公安基層基礎(chǔ)工作，健全群防群治組織，建立護(hù)林網(wǎng)絡(luò)，改善林區(qū)治安和護(hù)林防范機(jī)制，推進(jìn)林區(qū)社會(huì)治安綜合治理，提高林區(qū)治安控制能力。
4.努力提高隊(duì)伍的自身建設(shè)，堅(jiān)持從嚴(yán)治警、從優(yōu)待警、科技強(qiáng)警的原則，增強(qiáng)民警的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍的裝備建設(shè)，逐步改善民警的工作、生活條件，不斷提高隊(duì)伍的整體戰(zhàn)斗力和凝聚力。
5.大力宣傳保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源的法律、法規(guī)和有關(guān)林業(yè)政策，提高林區(qū)群眾的林業(yè)法治意識(shí)，堅(jiān)持群眾路線，依靠人民群眾，打擊破壞森林資源的違法犯罪行為。強(qiáng)化情報(bào)信息工作，加強(qiáng)調(diào)查研究，及時(shí)掌握和反映林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，針對(duì)林區(qū)治安狀況，因地制宜組織開展專項(xiàng)斗爭(zhēng)和專項(xiàng)整治。
6.服從縣公安局、縣林業(yè)局和上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)的管理和指導(dǎo)，積極協(xié)調(diào)和加強(qiáng)與有關(guān)部門的關(guān)系，努力完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
1、充分發(fā)揮職能作用，嚴(yán)厲打擊各種涉林違法犯罪，全力維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定
嚴(yán)厲打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定，是各級(jí)森林公安機(jī)關(guān)的重要職責(zé)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一年來，共受理各類案件33件，查處33件，處罰33人次，案件綜合查處率為100%。按案件性質(zhì)分，其中：刑事案件4件，林業(yè)行政案件29件。按案件類型分，其中：非法運(yùn)輸案2件，濫伐林木案23件（行政案件19件，刑事案件4件），毀壞林木案3件，非法收購案1件，非法占用林地案3件，破壞野生動(dòng)物案1件。補(bǔ)種樹木1730株，恢復(fù)林地0.3521公頃，沒收木材105.71立方米，救助野生保護(hù)動(dòng)物 6 頭（只），有益類動(dòng)物177頭（只），罰款 13.6259 萬元。案件查處數(shù)量較去年提高120%。通過專項(xiàng)行動(dòng)，加大了《森林法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》、《野生植物保護(hù)法》、《森林防火條例》等法律法規(guī)的宣傳，采取出動(dòng)宣傳車，通過散發(fā)宣傳單，宣傳標(biāo)語，宣傳展板等手段，使更多的農(nóng)民自動(dòng)加入到保林、護(hù)林的隊(duì)伍中。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高森林公安隊(duì)伍的整體素質(zhì)和戰(zhàn)斗力
開江縣共有二十五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),轄區(qū)面積平方公里，但森林公安民警卻只有十位，且平均年齡在50歲以上，身體素質(zhì)偏差，警力嚴(yán)重不足，平時(shí)民警的工作壓力和思想負(fù)擔(dān)比較重。為解決有限的警力和嚴(yán)峻的林區(qū)治安形勢(shì)之間的矛盾，我局從加強(qiáng)公安隊(duì)伍建設(shè)、嚴(yán)格依法行政、提升整體素質(zhì)等方面著手，積極開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專項(xiàng)整改活動(dòng)，向素質(zhì)要警力。把加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)、提高政治理論素養(yǎng)作為加強(qiáng)隊(duì)伍自身建設(shè)的根本保證，把學(xué)習(xí)真正轉(zhuǎn)化為工作力、創(chuàng)新力。同時(shí)，致力營造思想上同心，工作上合力，心往一處想，勁往一處使，團(tuán)結(jié)向上，堅(jiān)強(qiáng)有力的濃厚氛圍。不僅樹立了森林公安的形象和權(quán)威，凝聚了警心，而且還提高了在新形勢(shì)下，維護(hù)林區(qū)秩序的能力，打擊林區(qū)犯罪的能力，處置突發(fā)事件的能力，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)的能力。
二、部門概況
我局屬行政政法單位，執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)制度，財(cái)政一級(jí)核算單位，納入部門決算編制范圍的機(jī)構(gòu)1各。人員情況：設(shè)置局長(zhǎng)1名、政委1名、副局長(zhǎng)1名，全局共有人員10人。
三、收支決算總體情況說明
2017年開江縣森林公安局本年收入合計(jì)185.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入185.77萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年開江縣森林公安局支出合計(jì)185.77萬元，其中：基本支出157.55萬元，占84.8%；項(xiàng)目支出28.22萬元，占15.2%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)185.77萬元。與2016年190.71萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4.94萬元，下降2.65%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185.77萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少4.94萬元，下降2.65%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185.77萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出15.48萬元，占8.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.35萬元，占3.9%；住房保障支出9.29萬元，占5%；農(nóng)林水支出153.64萬元，占,82.77%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為15.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為7.35萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
3.住房保障支出9.29萬元完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
4. 農(nóng)林水支出153.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出185.77萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)135.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)21.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.82萬元，完成預(yù)算85.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.4萬元，占1.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.42萬元，占0.22%。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.4萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.4萬元。主要用于單位辦理林業(yè)行政執(zhí)法、執(zhí)勤、辦理案件活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.5萬元，下降20.8%。主要原因是厲行節(jié)約，控制支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.42萬元。2017年公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，89人，共計(jì)支出0.42萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0.03萬元，下降7.1%。主要原因是厲行節(jié)約，控制支出。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，開江縣森林公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出185.77萬元，比2016年減少4.94萬元，下降2.65%。（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2017年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金185.77萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。
2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。
為確保今年決算工作順利進(jìn)行，保障決算工作全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地反映我局2017年度機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況，按照財(cái)政局和我局工作安排，提前做好各類資金的對(duì)賬工作。一是與縣財(cái)政局溝通，就上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、2017年本級(jí)預(yù)算撥款等通過文號(hào)、科目、資金對(duì)賬；二是將上級(jí)資金到賬情況分門別類與各支出科室單位逐筆核對(duì)專項(xiàng)總額及撥付情況，發(fā)現(xiàn)指標(biāo)及科目有誤的及時(shí)核對(duì)并據(jù)實(shí)調(diào)整；三是將目前庫存資金與財(cái)政下欠指標(biāo)和年底前未支款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)掌握資金缺口及結(jié)轉(zhuǎn)情況。通過年終對(duì)賬工作，確保年終決算無遺留問題。全局各股室緊密配合、積極協(xié)調(diào)，為準(zhǔn)確、及時(shí)做好今年決算工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
附件：2017年開江縣森林公安局部門決算公示數(shù)據(jù)
