一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)767.06萬(wàn)元、支出總計(jì)767.06萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加75.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.85%。主要變動(dòng)原因是：一是根據(jù)交通管理發(fā)展需要，加大了對(duì)智慧交通的投入；二是按政策規(guī)定調(diào)增基本工資標(biāo)準(zhǔn)，故收支相應(yīng)增加。
2018年本年收入合計(jì)767.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入767.06萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、 支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)767.06萬(wàn)元，其中：基本支出647.83萬(wàn)元，占84.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.87萬(wàn)元，占7.41%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出28.24萬(wàn)元，占3.68%;住房保障支出34.12萬(wàn)元，占4.45%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收入767.06萬(wàn)元、支出總計(jì)767.06萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加75.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.85%。主要變動(dòng)原因是：一是根據(jù)交通管理發(fā)展需要，加大了對(duì)智慧交通的投入；二是按政策規(guī)定調(diào)增基本工資標(biāo)準(zhǔn)，故收支相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出767.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加75.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.85%。主要變動(dòng)原因是：一是根據(jù)交通管理發(fā)展需要，加大了對(duì)智慧交通的投入；二是按政策規(guī)定調(diào)增基本工資標(biāo)準(zhǔn)，故收支相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出767.06萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出647.83萬(wàn)元，占84.46%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.87萬(wàn)元，占7.41%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出28.24萬(wàn)元，占3.68%;住房保障支出34.12萬(wàn)元，占4.45%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為767.06，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù): 支出決算為647.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.教育: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.科學(xué)技術(shù): 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.文化體育與傳媒：支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為56.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為28.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7. 住房保障:支出決算為34.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出767.06萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)454.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)312.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為117.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算116.62萬(wàn)元，占99.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.7萬(wàn)元，占0.6%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116.62萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加64.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.84%。主要原因是因工作需要，購(gòu)置勤務(wù)車輛。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出59.34萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、金額31.58萬(wàn)元；載貨汽車2輛、金額27.76萬(wàn)元；主要用于執(zhí)法、巡邏勤務(wù)等。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車23輛，其中：轎車16輛、越野車2輛、載貨汽車4輛、特種車1輛
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57.28萬(wàn)元。主要用于事故處理、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.07萬(wàn)元，下降9.1%。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
