第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。開江縣森林公安局（增掛開江縣公安局森林警察大隊(duì)牌子）受縣林業(yè)局、公安局和上級(jí)森林公安局的領(lǐng)導(dǎo)和管理，使用政法專項(xiàng)編制的副科級(jí)機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是：
   （一）依照國(guó)家法律、法規(guī)和政策，保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源的安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)安定和治安穩(wěn)定，保障林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的順利進(jìn)行和林業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
   （二）偵辦破壞各類森林資源和野生動(dòng)植物資源的刑事案件，查處涉林治安和林業(yè)行政案件，依法嚴(yán)厲打擊各種涉林違法犯罪活動(dòng)。
   （三）加強(qiáng)森林公安基層基礎(chǔ)工作，健全群防群治組織，建立護(hù)林網(wǎng)絡(luò)，改善林區(qū)治安和護(hù)林防范機(jī)制，推進(jìn)林區(qū)社會(huì)治安綜合治理，提高林區(qū)治安控制能力。
   （四）努力提高隊(duì)伍的自身建設(shè)，堅(jiān)持從嚴(yán)治警、從優(yōu)待警、科技強(qiáng)警的原則，增強(qiáng)民警的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍的裝備建設(shè)，逐步改善民警的工作、生活條件，不斷提高隊(duì)伍的整體戰(zhàn)斗力和凝聚力。
   （五）大力宣傳保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源的法律、法規(guī)和有關(guān)林業(yè)政策，提高林區(qū)群眾的林業(yè)法治意識(shí)，堅(jiān)持群眾路線，依靠人民群眾，打擊破壞森林資源的違法犯罪行為。強(qiáng)化情報(bào)信息工作，加強(qiáng)調(diào)查研究，及時(shí)掌握和反映林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，針對(duì)林區(qū)治安狀況，因地制宜組織開展專項(xiàng)斗爭(zhēng)和專項(xiàng)整治。
   （六）服從縣公安局、縣林業(yè)局和上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)的管理和指導(dǎo)，積極協(xié)調(diào)和加強(qiáng)與有關(guān)部門的關(guān)系，努力完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

一、充分發(fā)揮職能作用，嚴(yán)厲打擊各種涉林違法犯罪，全力維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定

嚴(yán)厲打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定，是各級(jí)森林公安機(jī)關(guān)的重要職責(zé)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本年度共受理各類案件42件，查處42件，處罰42人次，案件綜合查處率約為90% 。按案件性質(zhì)分，其中：刑事案件12件（濫伐林木案件5件，非法狩獵案7件）拘留6人，移送起訴12人。辦理行政案件30件（擅自改變林地用途14件；濫伐林木13件有2件正在辦理之中；盜伐林木1件；非法獵捕非國(guó)家野生動(dòng)物1件；非法利用非國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物1件），處罰 28人。罰款共計(jì)36.7651萬元，補(bǔ)種樹木1440余株，收繳林木、樹木共179.8946立方米，收繳并放生野生動(dòng)物49頭（只），案件查處數(shù)量較去年同期增長(zhǎng)27% 。

通過專項(xiàng)行動(dòng)，加大了《森林法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》、《野生植物保護(hù)法》、《森林防火條例》等法律法規(guī)的宣傳，采取出動(dòng)宣傳車，通過散發(fā)宣傳單，宣傳標(biāo)語，宣傳展板等手段，使更多的農(nóng)民自動(dòng)加入到保林、護(hù)林的隊(duì)伍中。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高森林公安隊(duì)伍的整體素質(zhì)和戰(zhàn)斗力

開江縣共有二十五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),轄區(qū)面積平方公里，但森林公安民警卻只有十位，且平均年齡在50歲以上，身體素質(zhì)偏差，警力嚴(yán)重不足，平時(shí)民警的工作壓力和思想負(fù)擔(dān)比較重。為解決有限的警力和嚴(yán)峻的林區(qū)治安形勢(shì)之間的矛盾，我局從加強(qiáng)公安隊(duì)伍建設(shè)、嚴(yán)格依法行政、提升整體素質(zhì)等方面著手，積極開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專項(xiàng)整改活動(dòng)，向素質(zhì)要警力。把加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)、提高政治理論素養(yǎng)作為加強(qiáng)隊(duì)伍自身建設(shè)的根本保證，把學(xué)習(xí)真正轉(zhuǎn)化為工作力、創(chuàng)新力。同時(shí)，致力營(yíng)造思想上同心，工作上合力，心往一處想，勁往一處使，團(tuán)結(jié)向上，堅(jiān)強(qiáng)有力的濃厚氛圍。不僅樹立了森林公安的形象和權(quán)威，凝聚了警心，而且還提高了在新形勢(shì)下，維護(hù)林區(qū)秩序的能力，打擊林區(qū)犯罪的能力，處置突發(fā)事件的能力，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)的能力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局屬行政事業(yè)單位，執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)制度，財(cái)政一級(jí)核算單位，納入部門決算編制范圍的機(jī)構(gòu)1各。設(shè)置局長(zhǎng)1名、政委1名、副局長(zhǎng)1名，全局共有人員10人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)197.38萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加13.33萬元，增長(zhǎng)6.75%。主要變動(dòng)原因新增職工一人。（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)197.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入182.88萬元，占92.65%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入14.5萬元，占7.35%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)197.38萬元，其中：基本支出182.88萬元，占92.65%；項(xiàng)目支出14.5萬元，占7.35%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)197.38萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.33萬元，增長(zhǎng)6.75%。主要變動(dòng)原因是新增職工一人。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出197.38萬元，占本年支出合計(jì)的92.65%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加13.33萬元，增長(zhǎng)6.75%。主要變動(dòng)原因是新增職工一人。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出197.38萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.37萬元，占7.28%；衛(wèi)生健康支出8.1萬元，占4.1%；農(nóng)林水支出164.99萬元，占83.6%；住房保障支出9.92萬元，占5.02%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為197.38，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為14.37萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為8.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.農(nóng)林水支出（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為164.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為9.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出182.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)126.65萬元，主要包括：基本工資49.35萬元、津貼補(bǔ)貼40.93萬元、獎(jiǎng)金3.97萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.38萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助8.1萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金9.92萬元。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)56.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.96萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)11.1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)13.89萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、勞務(wù)費(fèi)3.5萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)1.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他商品和服務(wù)支出10.48萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算93.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格開支公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.5萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬元，占66.67%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.05萬元，下降9.8%。主要原因是按照每年遞減公務(wù)用車金額的要求，減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，完成預(yù)算66.67%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.25萬元，下降41.66%。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，120人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.4萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，森林公安機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.23萬元，比2018年增加34.48萬元，增長(zhǎng)61.13%。主要原因是一是財(cái)政返還罰沒收入19.48萬元，二是縣政府解決辦公樓維修15萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。0

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，森林公安局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法車1輛。其他用車0輛

預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年我單位未納入預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:  反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映單位為公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

5.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映森林公安局的基本支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 反映按規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

2019年開江縣森林公安局整體目標(biāo)績(jī)效自評(píng)報(bào)告（見附件）

第五部分 附表

附件：1. 2019年開江縣森林公安局整體目標(biāo)績(jī)效自評(píng)報(bào)告

           2.2019年開江縣森林公安局決算公開表

2019年開江縣森林公安局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc 2019年開江縣森林公安局部門決算公開表.xls