??目錄
第一部分 部門概況.................................. 4
一、基本職能及主要工作.......................... 4
二、機構設置.................................... 4
第二部分 2018年度部門決算情況說明.................. 5
一、收入支出決算總體情況說明.................... 5
二、收入決算情況說明............................ 5
三、支出決算情況說明............................ 5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............ 6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........ 6
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明........ 8
八、政府性基金預算支出決算情況說明............. 10
九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明.......... 10
十一、其他重要事項的情況說明................... 14
第三部分 名詞解釋................................. 16
第四部分 附件..................................... 19
附件1.......................................... 19
附件2.......................................... 21
第五部分 附表..................................... 22
一、收入支出決算總表........................... 22
二、收入總表................................... 22
三、支出總表................................... 22
四、財政撥款收入支出決算總表................... 22
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）. 22
六、一般公共預算財政撥款支出決算表............. 22
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表......... 22
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表......... 22
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表......... 22
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 22
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表............................................... 22
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表............... 22
第一部分 部門概況
本職能及主要工作
公安局承擔公安機關的工作職責：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民
2018年開江縣公安局順利完成任市火車站春節(jié)、荷花節(jié)等重大活動安保工作，維護了開江縣社會的穩(wěn)定。
機構設置
開江縣公安局是一級預算單位。
2018年度部門決算情況說明
入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計5600.83萬元、支出總計5600.83萬元。與2017年相比，收、支總計各增加147.18萬元，增加2.7%。主要變動原因2018年收入包含有2017年結(jié)余的400萬。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
入決算情況說明
2018年本年收入合計5600.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5600.83萬元，占100%
（圖2：收入決算結(jié)構圖）（餅狀圖）
出決算情況說明
2018年本年支出合計5600.83萬元，其中：基本支出4286.42萬元，占82.4%；項目支出1314.41萬元，占17.6%；
（圖3：支出決算結(jié)構圖）（餅狀圖
財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計5600.83萬元、支出總計5600.83萬元。與2017年相比，收、支總計各增加147.18萬元，增加2.7%。主要變動原因2018年收入包含有2017年結(jié)余的400萬。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
（除國有資本經(jīng)營預算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預算。）
般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款支出5600.83萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加147.18萬元，增長2.7%。主要變動原因是物價上漲，單位辦案出差較多，成本升高。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2018年一般公共預算財政撥款支出5600.83萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出4847.59萬元，占86.55%；社會保障和就業(yè)（類）支出367.95萬元，占6.57%；醫(yī)療衛(wèi)生支出174.41萬元，占3.11%；住房保障支出210.87萬元，占3.76%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構）（餅狀圖）
年般公共預算支出決算數(shù)為5600.83，完成預算100%。其中：
一般公共服務: 支出決算為4847.59萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是拘押收教場所支出增加，支付工程款。其中：
行政運行 3500.29萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般行政管理事務 29.41萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
治安管理715萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
經(jīng)濟犯罪偵查33萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
出入境管理15萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
拘押收教場所管理110萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)是由于監(jiān)管中心及武警營房建設項目支付進度款。
事業(yè)運行 32.89萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
其他公安支出12萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
其他公共安全支出 400萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)是由于2017年結(jié)余400萬。
社會保障和就業(yè): 支出決算為367.95萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年新進人員，導致養(yǎng)老保險增加。其中：
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出352.46萬元決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年新進人員，導致養(yǎng)老保險增加。
死亡撫恤 15.5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年有退休員工死亡。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為174.41萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年新進人員，導致保險增加。其中：
行政單位醫(yī)療113.32萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年新進人員，導致保險增加。
事業(yè)單位醫(yī)療2.1萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)。
公務員醫(yī)療補助58.98萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年新進人員，導致保險增加。
（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級-->
一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出5600.83萬元，其中：
人員經(jīng)費3573.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費713.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。（數(shù)據(jù)來源財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為307.22萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是公務用車購置增加。
（上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算299.72萬元，占97.56%；公務接待費支出決算7.5萬元，占2.44%。具體情況如下：
（圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出299.72萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加167.02萬元，增長125.56%。主要原因是2018年購置公務用車，使得公務用車購置費較2017年大幅增長。
其中：公務用車購置支出197.95萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車15輛，其中：轎車1輛、金額18.14萬元，越野車2輛、金額24.6萬元，載客汽車6輛、金額78.48萬元，其他汽車6輛、金額76.73，主要用于辦案。截至2018年12月底，單位共有公務用車56輛，其中：轎車16輛、越野車8輛、載客汽車9輛，其他車輛23輛。
公務用車運行維護費支出101.77萬元。主要用于辦案所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出7.5萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增加0.5萬元，增長7.1%。主要原因是物價上漲導致。
主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2018年，開江縣公安局機關運行經(jīng)費支出713.11萬元，比2017年增加33.6萬元，增長4.9%。主要原因是人員增加導致運行經(jīng)費增加。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
無。（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，公安局共有車輛56輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車51輛、特種專業(yè)技術用車5輛。單價50萬元以上通用設備4臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況。
未開展預算績效管理。
詞解釋
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.公共安全（類）…（款）…（項）：指政府維護社會公共安全方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
12.住房保障（類）…（款）…（項）：指政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
本單位為一級預算機構。
機構職能。
公安局承擔公安機關的工作職責：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民
人員概況。
政法機關人員246人，工勤人員15人，事業(yè)人員4人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2018年度收入總計5600.83萬元。
部門財政資金支出情況。
2018年度支出總計5600.83萬元。
三、部門整體預算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）
（一）部門預算管理。
2018年本部門未開展預算績效。
（二）專項預算管理。
2018年本部門未開展預算績效。
（三）結(jié)果應用情況。
2018年本部門未開展預算績效。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2018年度本部門收入較去年增加2.7%，主要由于上年結(jié)余400萬以及本年度人員增加導致。2018年本年支出合計5600.83萬元，其中：基本支出4286.42萬元，占82.4%；項目支出1314.41萬元，占17.6%。
（二）存在問題。
2018年度未開展預算績效工作。
（三）改進建議。
2019年開展預算績效工作。
2018年項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
2018年度未開展預算績效工作。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
2018年度未開展預算績效工作。
（二）績效分析
1、項目決策
2018年度未開展預算績效工作。
2、項目管理
2018年度未開展預算績效工作。
3、項目績效
2018年度未開展預算績效工作。
三、存在主要問題
四、相關措施建議