??部門概況

本職能及主要工作

公安局承擔(dān)公安機(jī)關(guān)的工作職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

2019年開江縣公安局順利完成任市火車站春節(jié)、荷花節(jié)等重大活動(dòng)安保工作，維護(hù)了開江縣社會(huì)的穩(wěn)定。

機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)5893.15萬元、支出總計(jì)5893.15萬元。2018年度收入總計(jì)5600.83萬元、支出總計(jì)5600.83萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加292.32萬元，增加5.2%。

主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加，以及（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)5893.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5893.15萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)5893.15萬元，其中：基本支出5,060.66萬元，占85.87%；項(xiàng)目支出832.5014萬元，占14.13%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)5893.15萬元、支出總計(jì)5893.15萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加292.32萬元，增加5.2%。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5893.15萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加292.32萬元，增長(zhǎng)5.2%。主要變動(dòng)原因是物價(jià)上漲，單位辦案出差較多，成本升高。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5893.15萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出386.16萬元，占6.55%；衛(wèi)生健康支出172.78萬元，占2.93%；住房保障支出205.27萬元，占3.48%；公共安全支出5,128.94萬元，占87.04%。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5060.65萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為386.16萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

2.衛(wèi)生健康支出: 支出決算為172.78萬元，完成預(yù)算98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)離。

3.住房保障支出: 支出決算為205.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.公共安全支出: 支出決算為5,128.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算包含有年中追加經(jīng)費(fèi)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)-->

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明                                         

年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5060.65萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4257.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
 　　公用經(jīng)費(fèi)803.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為148.54萬元，完成預(yù)算96.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公安局厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算143.54萬元，占96.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5萬元，占3.4%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。

   2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出143.54萬元,完成預(yù)算96.8%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少156.18萬元，下降52%。主要原因是2019年未購(gòu)置公務(wù)用車。

   其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車**輛，其中：截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車56輛，其中：轎車16輛、越野車8輛、載客汽車9輛，其他車輛23輛。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出143.54萬元。主要用于公安工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少2.5萬元，下降33%。主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照公務(wù)接待辦法執(zhí)行。

   八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

   2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

    

   2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

    

   、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    

   2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4281.2萬元，比2018年增加780.91萬元，增長(zhǎng)22%。主要原因是物價(jià)上漲導(dǎo)致。

   （注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

    

   2019年，政府采購(gòu)支出總額196.36萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出196.36萬元。主要用于公安案件辦理工作。授予中小企業(yè)合同金額196.36萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

   （注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

    

   截至2019年12月31日，截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車56輛，其中：轎車16輛、越野車8輛、載客汽車9輛，其他車輛23輛。

   （注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

   （四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

   本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看本單位2019年購(gòu)置協(xié)警服裝，共計(jì)110人。進(jìn)行禁毒戒毒宣傳活動(dòng)  5次。為重大活動(dòng)進(jìn)行安保工作4次。全縣共立九類案件26件，破22件，刑事拘留115人，移送起訴96人，檢察院公訴65人，法院判決46人。二是禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)不斷深化。堅(jiān)持“懲防并舉、疏堵結(jié)合、外打內(nèi)治”三位一體的毒品治理模式，赴廣東、浙江、江蘇三省七市開展外流販毒整治協(xié)作交流，查處整治效率全面提升，全年共查獲外流販毒24人，同期下降81%，查處吸毒人員241人，強(qiáng)制隔離戒毒36人，社區(qū)戒毒55人，刑拘51人，繳獲冰毒1245.5克；三是扎實(shí)開展“云劍”專項(xiàng)行動(dòng)。通過集中清查，強(qiáng)化線索研判，務(wù)實(shí)落地查證，強(qiáng)力緝捕在逃人員，共抓獲各類在逃人員86人。四是嚴(yán)厲打擊侵財(cái)類案件。對(duì)關(guān)系民生的傳統(tǒng)“盜搶騙”、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型犯罪始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，共破獲傳統(tǒng)盜搶騙案件127起，查緝被盜搶汽車3輛，移送起訴侵財(cái)類案件69件55人，破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件12件，抓獲犯罪嫌疑人53名，移送起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件25件22人，止付凍結(jié)225個(gè)賬戶，凍結(jié)資金211.92萬元。2018年破案274件，2019年破案288件，同比上升5.1%。

   1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
       無。

    

   2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

   本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《開江縣公安局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

    

   詞解釋

    

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

12.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府用于住房方面的支出。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四部分 附件

附件1

開江縣公安局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

1. 部門（單位）概況

2. 機(jī)構(gòu)組成

        開江縣公安局為一級(jí)預(yù)算單位，屬于獨(dú)立部門。

3. 機(jī)構(gòu)職能

   公安局承擔(dān)公安機(jī)關(guān)的工作職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

4. 人員概況

   開江縣公安局行政編制241人，工勤人員15人，事業(yè)編制2人。

5. 部門財(cái)政資金收支情況

6. 部門財(cái)政資金收入情況

1. 部門財(cái)政資金支出情況

1. 部門財(cái)政支出管理情況

2. 預(yù)算編制情況（包括預(yù)算編制質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)、行政成本編制情況等）

   開江縣公安局2019年按時(shí)按質(zhì)編制預(yù)算。并按照規(guī)定時(shí)間填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)。

3. 執(zhí)行管理情況（包括預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況、績(jī)效監(jiān)控情況、預(yù)決算偏差程度、“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況等）

     2019年財(cái)政局按季度下?lián)芙?jīng)費(fèi)，本單位按月份支付相關(guān)款項(xiàng)。并按照財(cái)政局規(guī)定于年初和年中分別報(bào)送績(jī)效目標(biāo)以及實(shí)施情況。

   預(yù)決算偏差情況表：

2019年預(yù)算4662.64萬元，決算5893.15萬元，預(yù)決算差額1230.51萬元，主要是由于2019年有中央轉(zhuǎn)移支付的款項(xiàng)下達(dá)。

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況圖：

由圖可以看出，2019年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)，主要是由于本單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管理制度，控制支出。

1. 綜合管理情況（包括預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理、非稅收入管理、績(jī)效評(píng)價(jià)及依法接受財(cái)政監(jiān)督情況等）

   本單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理、非稅收入管理、績(jī)效評(píng)價(jià)，并及依法接受財(cái)政監(jiān)督。

2. 整體績(jī)效（包括職責(zé)履行和履職效益情況等）

   開江縣公安局在2019年中，承擔(dān)了開江縣一系列公安活動(dòng)，維護(hù)了開江縣社會(huì)治安秩序。

3. 評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

4. 整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

     本單位2019年購(gòu)置協(xié)警服裝，共計(jì)110人。進(jìn)行禁毒戒毒宣傳活動(dòng)  5次。為重大活動(dòng)進(jìn)行安保工作4次。全縣共立九類案件26件，破22件，刑事拘留115人，移送起訴96人，檢察院公訴65人，法院判決46人。二是禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)不斷深化。堅(jiān)持“懲防并舉、疏堵結(jié)合、外打內(nèi)治”三位一體的毒品治理模式，赴廣東、浙江、江蘇三省七市開展外流販毒整治協(xié)作交流，查處整治效率全面提升，全年共查獲外流販毒24人，同期下降81%，查處吸毒人員241人，強(qiáng)制隔離戒毒36人，社區(qū)戒毒55人，刑拘51人，繳獲冰毒1245.5克；三是扎實(shí)開展“云劍”專項(xiàng)行動(dòng)。通過集中清查，強(qiáng)化線索研判，務(wù)實(shí)落地查證，強(qiáng)力緝捕在逃人員，共抓獲各類在逃人員86人。四是嚴(yán)厲打擊侵財(cái)類案件。對(duì)關(guān)系民生的傳統(tǒng)“盜搶騙”、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型犯罪始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，共破獲傳統(tǒng)盜搶騙案件127起，查緝被盜搶汽車3輛，移送起訴侵財(cái)類案件69件55人，破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件12件，抓獲犯罪嫌疑人53名，移送起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件25件22人，止付凍結(jié)225個(gè)賬戶，凍結(jié)資金211.92萬元。2018年破案274件，2019年破案288件，同比上升5.1%。

5. 整體績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析

   無。

6. 其他需要說明的問題

7. 后續(xù)工作計(jì)劃

   無。

    （二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

   無。

    

   附件2

    

   項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

   無。