?第一部分 部門概況
本職能及主要工作
1、維護道路交通秩序，指揮、疏導交通；
2、糾正、處罰交通違法行為；
3、預防和處理交通事故；
4、開展交通安全宣傳；
5、按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務；
6、先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；
7、法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責，以及省級公安機關依法規(guī)定的其他職責。
（二）2020年重點工作完成情況。
開江縣公安局交通警察大隊在縣委縣政府的領導下，在市交警支隊及縣公安局的指導關懷下，2020年較好的完成了上級交辦的各項任務，新車管所主體工程建設已完成并于10月完成搬遷,正籌劃建設智能交通，為開江的交通事業(yè)做出了應有的貢獻！
二、機構設置
開江縣公安局交通警察大隊位于淙城街道辦三里橋社區(qū)2組，現有2724余平方米的辦公大樓，院場面積16000余平方米，大隊現有在崗民警33人、職工3人、輔警56人，下設行政辦公室、事故中隊、巡邏一、二、三中隊、車管所（四隊一室一所）。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專用道路5.478公里。開江縣公安局交警大隊是一級預算單位。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計502.7萬元。與2019年相比，收、支總計各減少248.38萬元，下降33.07%。主要變動原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、入決算情況說明
2020年本年收入合計502.7萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入502.7萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）
出決算情況說明
2020年本年支出合計502.7萬元，其中：基本支出396.45萬元，占78.86%；社會保障和就業(yè)支出44.58萬元，占8.87%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出28.24萬元，占5.62%;住房保障支出33.44萬元，占6.65%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）
財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計502.7萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少248.38萬元，下降33.07%。主要變動原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款支出502.7萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少248.38萬元，下降33.07%。主要變動原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
2020年一般公共預算財政撥款支出502.7萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出396.45萬元，占78.86%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出44.58萬元，占8.87%；衛(wèi)生健康支出28.24萬元，占5.62%；住房保障支出33.44萬元，占6.65%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
年一般公共預算支出決算數為502.7，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務: 支出決算為396.45萬元，完成預算78.86%，決算數等于預算數。
2.教育: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數。
3.科學技術: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數。
4.文化旅游體育與傳媒: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數0等于預算數0。
5.社會保障和就業(yè): 支出決算為44.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
6.衛(wèi)生健康:支出決算為28.24萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
7. 住房保障:支出決算為33.44萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出502.7萬元，其中：
人員經費394.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費107.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為55.8萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算55.69萬元，占99.8%；公務接待費支出決算0.11萬元，占0.2%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算**%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。0
2.公務用車購置及運行維護費支出55.69萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少20.15萬元，增長/下降26.57%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
截至2020年12月底，單位共有公務用車20輛，其中：主要領導干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，特種專業(yè)技術用車1輛，警用摩托9輛，警用電動車7輛…
公務用車運行維護費支出55.69萬元。主要用于事故處理、執(zhí)法執(zhí)勤、安保巡邏等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.11萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.58萬元，增長/下降84.06%。
政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
、其他重要事項的情況說明
2020年，開江縣公安局交通警察大隊機關運行經費支出502.7萬元，比2019年減少248.38萬元，下降33.07%。主要變動原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
2020年，
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，開江縣公安局交通警察大隊共有車輛30輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術用車1輛、警用電動車7輛。
（四）預算績效管理情況。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年我大隊保障了職工的工資福利按時足額發(fā)放；確保單位正常運轉。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標任務。本部門財務人員認真編制本單位的預算、決算報表，嚴格按照《預算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細算、杜絕跑冒滴漏，嚴格按照《會計法》 進行會計核算。
我大隊經費預算不足，有時不能嚴格按照對應的科目進行開支。有些日常公用經費支出滯后，原因是一些公務活動開展進度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達。
詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
四部分 附件
附件1
開江縣公安局交通警察大隊
2020年度部門整體支出績效評價報告
一、部門情況
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）維護道路交通秩序，指揮、疏導交通；
（2）糾正、處罰交通違法行為；
（3）預防和處理交通事故；
（4）開展交通安全宣傳；
（5）按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務；
（6）先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；
（7）法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責，以及省級公安機關依法規(guī)定的其他職責.
2．機構情況，包括當年變動情況及原因。
開江縣公安局交通警察大隊位于新寧鎮(zhèn)三里橋村，現有2724余平方米的辦公大樓，院場面積16000余平方米，下設辦公室、事故中隊、一、二、三中隊、車管所、交警指揮中心。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專用道路5.478公里。開江縣公安局交警大隊是一級預算單位。
3．人員情況，包括當年變動情況及原因。
大隊現有在崗民警33人、職工3人、協(xié)警56人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2020年預算收入為502.7萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入502.7萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2020年預算支出為502.7萬元，按經濟分類支出其中： 基本支出502.7萬元（人員經費394.9萬元、日常公用經費107.81萬元）。
三、部門財政支出管理情況
（一）預算編制情況
1.嚴格執(zhí)行《預算法》編制年初部門預算，根據縣財政 局的統(tǒng)一安排，結合本部門實際工作的情況，認真編制部門 預算，經領導審核后，及時報送縣財政局。
2.財政撥款支出主是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行費等日常公用經費。
（二）執(zhí)行管理情況
1.2020年預算502.7萬元，全年支出執(zhí)行進度100%, 正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。
2.完成的項目均符合相關制度要求，并且按時按質完成。相關指標正常合理，與預期目標相吻合。 全年預算支岀進度100%,達到了應執(zhí)行的進度。
3.因人員普調工資及養(yǎng)老保險政策改變等因素故人員 經費年初預算數與決算執(zhí)行數有相應偏差。
4.在保證行政運轉下盡量控制壓縮“三公經費"開支， 各項開支逐年下降。因公出國出境費用0萬元，公務接待費 用0.11萬元，公務車運行維護費用55.69萬元。
（三）綜合管理情況
1.預算管理。一是建立行之有效的項目安排決策機制, 保證部門項目申報、審核、安排全過程公開透明；二是根據 部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，確保單位 經費合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時限完成部門預算信息 及“三公經費”預算的公開。
2.資產管理。一是制定相關管理辦法，規(guī)范固定資產的 采購、使用、處置；二是固定資產保存完整、配置合理、使 用率達到100%；三是固定資產賬務管理合規(guī)、賬實相符、處 置規(guī)范。
3.政府采購管理。對于各類釆購項目，嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴把審批關。每年初根據工作開展需要制定出當年的釆購項目計劃。采購計劃經支委會通過后報財政局，經財政局審核后報政府釆購中心備案。
4.非稅收入管理。非稅收入由12123交管平臺或掃描二維碼直接繳款至財政專用賬戶。
5.績效管理和監(jiān)督情況。堅持年初制定的全年目標任務 責任到各股室，到人頭，確保各項工作有序開展。堅持工作 目標任務與績效工資掛鉤，與年度目標考核評優(yōu)掛鉤，充分 調動單位職工工作的積極性，保證單位正常的經濟活動有序 開展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現。能夠 較好地保證單位會計資料的真實性、合法性、完整性。
（四）整體績效
2020年，在縣委、縣政府的領導下，在市公安局交警支隊的業(yè)務指導下，根據年初工作計劃，我大隊按照時間節(jié)點、工作進度，全面完成任務，成效顯著。
四、評價結論及建議
（一）整體績效目標完成情況
2020年我大隊保障了職工的工資福利按時足額發(fā)放；確 保單位正常運轉。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標任務。本部門財務人員認真編制本單位的預算、決算報表，嚴格按照《預算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細算、杜絕跑冒滴漏，嚴格按照《會計法》 進行會計核算。
（二）整體績效目標未完成情況及原因分析
我大隊經費預算不足，有時不能嚴格按照對應的科目進行開支。有些日常公用經費支出滯后，原因是一些公務活動開展進度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃
嚴格控制，加強預算管理。繼續(xù)嚴格控制"三公經費"支出。
（二）主要經驗做法、存在的問題和建議
建議將辦案經費、檢測費、車管成本費、涉案車輛停車場租賃費等納入財政預算，以確保工作的順利開展，確保預決算制度的貫徹執(zhí)行，確保預決算的執(zhí)行準確無誤。
五部分 附表
入支出決算總表
入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算明細表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款項目支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
