第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

公安局承擔公安機關(guān)的工作職責：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

（二）2020年重點工作完成情況

2020年開江縣公安局順利完成任市火車站春節(jié)、荷花節(jié)等重大活動安保工作，維護了開江縣社會的穩(wěn)定。

二、機構(gòu)設(shè)置

開江縣公安局是一級預(yù)算單位

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計9255.35萬元、支出總計9255.35萬元。2019年度收入總計5893.15萬元、支出總計5893.15萬元。與2019年相比，收、支總計各增加3362.2萬元，增加55.3%。

主要變動原因是人員經(jīng)費的增加、以及基本建設(shè)類項目經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計9255.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9255.35萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計9255.35萬元，其中：基本支出5708.46萬元，占61.68%；項目支出3546.89萬元，占38.32%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計9255.35萬元、支出總計9255.35萬元。與2019年相比，收、支總計各增加3362.2萬元，增加55.3%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出9255.35萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加3362.2萬元，增長55.3%。主要變動原因是物價上漲，單位辦案出差較多，成本升高，以及基建款增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出9255.35萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出370.46萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出（類）223.91萬元，占2.4%；住房保障支出（類）248.68萬元，占2.68%；公共安全支出（類）8412.27萬元，占90.89%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算具體情況

年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9255.35萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為370.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是保險繳費基數(shù)上調(diào)。

2.衛(wèi)生健康支出: 支出決算為223.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是保險繳費基數(shù)上調(diào)。

3.住房保障支出: 支出決算為205.27萬元，完成預(yù)算86.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)離。

4.公共安全支出: 支出決算為8412.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算包含有年中追加經(jīng)費。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級-->

年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出9255.35萬元，其中：

人員經(jīng)費4874.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
 　　公用經(jīng)費834.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為318.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算315.4萬元，占99%；公務(wù)接待費支出決算3萬元，占1%。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出315.4萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加171.86萬元，增加119.7%。主要原因是2020年辦案量增加，辦案所需用車增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車57輛，其中：轎車16輛、越野車8輛、載客汽車9輛，其他車輛24輛。

公務(wù)用車運行維護費支出315.4萬元。主要用于公安工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出3萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少2萬元，下降40%。主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴格按照公務(wù)接待辦法執(zhí)行。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)防支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費支出834.3萬元，比2019年減少3446.9萬元，減少80%。主要原因是厲行節(jié)約。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政法采購支出情況

2020年，政府采購支出總額2950萬元，其中：政府采購貨物支出311萬元。主要用于公安案件辦理工作。授予中小企業(yè)合同金額311萬元，占政府采購支出總額的100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車57輛，其中：轎車16輛、越野車8輛、載客汽車9輛，其他車輛24輛。

（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對0個項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位2020年：

一是掃黑除惡專項斗爭深入推進。今年以來，全縣共立九類案件34件，破28件，刑拘68人，起訴82人。

二是禁毒人民戰(zhàn)爭不斷深化。外流販毒持續(xù)大幅度下降，今年外流販毒僅查獲10人，較去年同期下降61.5%。

三是扎實開展追逃行動。通過集中清查，強化線索研判，務(wù)實落地查證，強力緝捕在逃人員，共抓獲各類在逃人員88人。

四是嚴厲打擊侵財類案件。對關(guān)系民生的五類侵財、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型犯罪始終保持高壓嚴打態(tài)勢，共破獲五類侵財案件35件，移送起訴42人。

五是全力化解公共安全風險。全面開展民爆物品、煙花爆竹等危險物品安全隱患排查工作，對全縣133家涉爆單位開展不定期檢查804次，現(xiàn)場整改安全隱患32處。

六是全力強化街面防控處置。持續(xù)深化“交巡聯(lián)勤”“公安武警聯(lián)勤武裝巡邏”工作機制，嚴格落實“135”快速反應(yīng)機制，社會防控能力進一步提升；重要節(jié)點、重大活動，持續(xù)啟動治安卡口、公安檢查站，適時提高查控勤務(wù)等級，強化進出人員、車輛盤查力度，有效堵住安全隱患流入流出渠道。

七是全力鞏固基層基礎(chǔ)。根據(jù)派出所新的目標、任務(wù)、職責，以派出所高質(zhì)量建設(shè)三年攻堅為抓手，以“楓橋式公安派出所”創(chuàng)建活動為牽引，結(jié)合上級文件要求，精心謀劃、全力推動，不斷推進基層基礎(chǔ)建設(shè)提質(zhì)增效，基本按時完成了相關(guān)的工作任務(wù)，派出所的日常勤務(wù)、內(nèi)部設(shè)置、基礎(chǔ)信息獲取采集、平安共建共治方面得到了有效提升。

1.項目績效目標完成情況。
    無。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《開江縣公安局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全（類）…（款）…（項）：指政府維護社會公共安全方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

12.住房保障（類）…（款）…（項）：指政府用于住房方面的支出。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  附件

附件1

開江縣公安局2020年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

 開江縣公安局為一級預(yù)算單位，屬于獨立部門。

（二）機構(gòu)職能

公安局承擔公安機關(guān)的工作職責：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

二、人員概況

開江縣公安局行政編制246人，工勤人員14人，事業(yè)編制9人。

三、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

（二）部門財政資金支出情況

2020年公安局支出合計91541415.83元。

四、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況（包括預(yù)算編制質(zhì)量、績效目標填報、行政成本編制情況等）

開江縣公安局2020年按時按質(zhì)編制預(yù)算。并按照規(guī)定時間填報了績效目標。

（二）執(zhí)行管理情況（包括預(yù)算執(zhí)行進度情況、績效監(jiān)控情況、預(yù)決算偏差程度、“三公經(jīng)費”控制情況等）

 2020年財政局按季度下?lián)芙?jīng)費，本單位按月份支付相關(guān)款項。并按照財政局規(guī)定于年初和年中分別報送績效目標以及實施情況。

預(yù)決算偏差情況表：

2020年預(yù)算5163.85萬元，決算9154.14萬元，預(yù)決算差額3990.29萬元，主要是由于2020年有中央轉(zhuǎn)移支付的款項下達，以及下達2020年地方政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)基建投資1947萬元。

（三）綜合管理情況（包括預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、非稅收入管理、績效評價及依法接受財政監(jiān)督情況等）

本單位嚴格按照相關(guān)規(guī)定實施預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、非稅收入管理、績效評價，并及依法接受財政監(jiān)督。

（三）整體績效（包括職責履行和履職效益情況等）

開江縣公安局在2020年中，承擔了開江縣一系列公安活動，維護了開江縣社會治安秩序。

五、評價結(jié)論及建議

（一）整體績效目標完成情況

一是掃黑除惡專項斗爭深入推進。今年以來，全縣共立九類案件34件，破28件，刑拘68人，起訴82人。

二是禁毒人民戰(zhàn)爭不斷深化。外流販毒持續(xù)大幅度下降，今年外流販毒僅查獲10人，較去年同期下降61.5%。

三是扎實開展追逃行動。通過集中清查，強化線索研判，務(wù)實落地查證，強力緝捕在逃人員，共抓獲各類在逃人員88人。

四是嚴厲打擊侵財類案件。對關(guān)系民生的五類侵財、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型犯罪始終保持高壓嚴打態(tài)勢，共破獲五類侵財案件35件，移送起訴42人。

五是全力化解公共安全風險。全面開展民爆物品、煙花爆竹等危險物品安全隱患排查工作，對全縣133家涉爆單位開展不定期檢查804次，現(xiàn)場整改安全隱患32處。

六是全力強化街面防控處置。持續(xù)深化“交巡聯(lián)勤”“公安武警聯(lián)勤武裝巡邏”工作機制，嚴格落實“135”快速反應(yīng)機制，社會防控能力進一步提升；重要節(jié)點、重大活動，持續(xù)啟動治安卡口、公安檢查站，適時提高查控勤務(wù)等級，強化進出人員、車輛盤查力度，有效堵住安全隱患流入流出渠道。

七是全力鞏固基層基礎(chǔ)。根據(jù)派出所新的目標、任務(wù)、職責，以派出所高質(zhì)量建設(shè)三年攻堅為抓手，以“楓橋式公安派出所”創(chuàng)建活動為牽引，結(jié)合上級文件要求，精心謀劃、全力推動，不斷推進基層基礎(chǔ)建設(shè)提質(zhì)增效，基本按時完成了相關(guān)的工作任務(wù)，派出所的日常勤務(wù)、內(nèi)部設(shè)置、基礎(chǔ)信息獲取采集、平安共建共治方面得到了有效提升。

（二）整體績效目標未完成情況及原因分析

無。

六、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

無。

 （二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

無。

附件2

項目2020年績效評價報告

無。

四川省達州市開江縣公安局2020年決算公開.XLS