按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣司法局是政府組成部門，主管全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、政治處、法制宣傳教育股、公證律師管理股、社區(qū)矯正股、計(jì)財(cái)股、基層股、等7個(gè)股室，派出20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所，下屬縣法律援助中心，縣社區(qū)矯正中心何公證處3個(gè)事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)普法依法治理、法律援助、社區(qū)矯正、安置幫教、法律服務(wù)市場監(jiān)督管理等方面職能。
二、收支預(yù)算總體情況
2018年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為784萬元。一般收入預(yù)算總額較2017年增加收入200萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加200萬元。
2018年財(cái)政支出預(yù)算總額為784萬元，其中：工資和福利支出575萬元，商品和服務(wù)支出82萬元，項(xiàng)目支出 125萬元。支出預(yù)算總額較2017年增加支出200萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加200萬元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及上級安排的相關(guān)工作等工作的開展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于社區(qū)矯正、人民調(diào)解、普法宣傳、一村一法律顧問、安置幫教、法律援助等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出 659萬元，主要用于司法局工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出 125萬元，用于2018年社區(qū)矯正、人民調(diào)解、普法宣傳、一村一法律顧問、安置幫教、法律援助等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82萬元，主要用于用于2018年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2018年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi) 1.4萬元,較2017年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 7.5萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)3023.8平方米，價(jià)值238萬元，車輛共計(jì)2輛，價(jià)值31.38萬元。（數(shù)據(jù)按照上年度部門決算數(shù)填列，若沒有則填0）
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有0項(xiàng)目，共計(jì)資金0萬元，績效目標(biāo)為0。（以上重點(diǎn)項(xiàng)目以年初預(yù)算日常項(xiàng)目進(jìn)行填列）
當(dāng)年預(yù)算未安排績效目標(biāo)。（未安排日常項(xiàng)目預(yù)算的單位如下填列。）
九、名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：開江縣司法局2018年部門預(yù)算公開表
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