按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況?！　?/p>

一、單位概況

開江縣司法局是政府組成部門，主管全縣社會經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、政治處、依法治縣秘書股、合法性審查股、等17個職能科室及13個司法所。

二、收支預(yù)算總體情況
　　2020年財政一般收入預(yù)算總額為867.70萬元。一般收入預(yù)算總額較2019年減少收入39.94萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算減少。
　2020年財政支出預(yù)算總額為867.70萬元，其中：工資和福利支出683.18萬元，商品和服務(wù)支出125.92萬元，項目支出 58.60萬元。支出預(yù)算總額較2019年減少支出39.94萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出預(yù)算減少。
　　三、財政撥款支出預(yù)算情況

財政撥款支出主要用于保障部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、全縣社區(qū)矯正、公共法律服務(wù)等工作的開展。
　　基本支出，是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
　　項目支出，是用于司法所等方面。
　　按支出功能分類主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服務(wù)支出683.18萬元，主要用于部機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等）。
　?。ǘ╉椖恐С?58.6萬元，用于2020年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護支出、等經(jīng)費。

四、運行經(jīng)費情況

運行經(jīng)費125.92萬元，主要用于用于2020年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費
　　2020年因公出國（境）費0萬元。
　?。ǘ┕珓?wù)接待費
　　2020年公務(wù)接待費1.4萬元,較2018年預(yù)算數(shù)不變，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費
　　2020年公務(wù)用車購置及運行維護費7.5元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運行維護費預(yù)算數(shù)7.5萬元, 主要原因是公車改革嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運行維護費支出。

六、政府采購安排情況

年初預(yù)算未安排政府采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

我單位房屋類資產(chǎn)共計400平方米，價值300萬元，車輛共計3輛，價值75萬元。

八、績效目標情況說明

當年預(yù)算未安排績效目標。

名詞注解

1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。

3．三公經(jīng)費。指因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。

2020年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費預(yù)算表.xls 2020年一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表.xls