??第一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制訂全縣司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2.制定全縣法制宣傳教育、普及法律常識、依法治縣規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣各地各行業(yè)的法制宣傳和依法治理工作，負(fù)責(zé)依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；3.指導(dǎo)和監(jiān)督全縣律師工作、公證工作、外來企業(yè)投訴工作；指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全縣法律服務(wù)市場；4.主管本縣司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人的登記管理工作；5.監(jiān)督、管理全縣法律援助工作，管理全縣"148"法律服務(wù)工作；6.負(fù)責(zé)縣刑釋解教人員安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，指導(dǎo)全縣刑釋解教人員的安置幫教工作；負(fù)責(zé)縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織有關(guān)單位和社區(qū)基層組織開展社區(qū)矯正工作，會同公安機(jī)關(guān)做好對社區(qū)矯正對象的監(jiān)督考察，組織協(xié)調(diào)對社區(qū)矯正對象的教育改造和幫助工作，并依法向有關(guān)單位提出減刑或處罰措施；管理指導(dǎo)人民調(diào)解工作；參與社會治安綜合治理工作；7.管理、指導(dǎo)全縣司法所、基層法律服務(wù)工作；管理全縣司法助理員隊(duì)伍；8.負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)固定資產(chǎn)及物資裝備等的管理工作；管理指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所財務(wù)工作；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作；9.負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)及思想政治工作；管理局機(jī)關(guān)、直屬單位和全縣司法行政干警的人事警務(wù)工作和培訓(xùn)工作；承辦全縣司法行政干警警銜的審報和公證員、律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人的年檢注冊初審工作；10.組織、指導(dǎo)全縣法學(xué)理論研究工作；參與指導(dǎo)全縣成人法學(xué)教育工作；11.負(fù)責(zé)全縣司法系統(tǒng)依法行政工作，監(jiān)督管理所屬社團(tuán)組。12.承辦縣委、縣政府及市司法局交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

全年開展院壩法治講堂262場、街頭法治宣傳236場、校園法治講座118場、企業(yè)法治宣講89次，發(fā)放各類普法宣傳資料20萬余份、法律書籍6萬余冊;開展專題法治講座35場次。開辦“法律知識夜課班”，對全縣180余名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行法律知識培訓(xùn)；全年全縣在冊管理社區(qū)服刑人員230余人，重新犯罪率一直控制在1%以下，社區(qū)矯正工作成效明顯。全年各級調(diào)解組織共調(diào)處矛盾糾紛4252件，調(diào)解成功率達(dá)98%以上。全年共參與化解涉法涉訴信訪問題35次。全年共辦理法律援助案件267件。全年共辦理公證1075件。全年共辦理各類鑒定198件，無一件被投訴。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣司法局是縣政府組成部門，為縣財政一級預(yù)算撥款行政單位，內(nèi)設(shè)政治處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、行政辦公室、依法治縣秘書處、法制宣傳教育股、基層工作管理股、合法性審查股、公證律師工作管理股、計(jì)財裝備股、社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教管理股11個股室，下屬開江縣法律援助中心、開江縣公證處、開江縣社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教中心、法制教育培訓(xùn)中心4個事業(yè)單位，派出20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

第二部分  部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度本年收入總計(jì)1055.18萬元，支出總計(jì)967.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)88.17萬元。與2017年相比，收入增加28.02%，支出增加40.59%，主要變動原因是項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說明

年本年收入合計(jì)1055.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入920.18萬元，占87.21%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入135萬元，占12.79%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)967.01萬元，其中：基本支出752.43萬元，占77.81%；項(xiàng)目支出214.58萬元，占22.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入總計(jì)1055.18萬元，2018年財政撥款支出總計(jì)967.01萬元。與2017年相比，財政撥款收入收入增加28.02%，支出增加40.59%，主要變動原因是項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出967.01萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加279.17元，增加40.59%。主要變動原因是項(xiàng)目增加

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出967.01萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；公共安全類支出777.01萬元，占80.35%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出98.36萬元，占10.17%；衛(wèi)生健康支出41.77萬元，占4.3%；住房保障支出49.87萬元，占5.2%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為967.01，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.公共安全（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出777.01萬元，完成預(yù)算89.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是年末有結(jié)轉(zhuǎn)。

3.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)。

4.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)0。

5.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)0。

6.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為98.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為41.77萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為49.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出752.43萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)670.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)81.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為8.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.5萬元，占84.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.4萬元，占15.73%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少1.7萬元，減少18.72%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元。主要用于執(zhí)法過程中所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年相比，增長48.23%。主要原因本年接待增加。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.4萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，280人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.4萬元，具體內(nèi)容包括：上級部門檢查工作，外單位聯(lián)系工作，招商引資等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.98萬元，與 2017年決算數(shù)比，增加4.1萬元，增加5.26%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年，縣司法局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，縣司法共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛，其他用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效成效顯著，管理責(zé)任到位，整體目標(biāo)完成100%。從評價情況來看：預(yù)算編制質(zhì)量好、績效目標(biāo)填報準(zhǔn)確、行政成本編制控制好，預(yù)算執(zhí)行按時間進(jìn)度進(jìn)行、績效監(jiān)控跟得上、預(yù)決算無偏差、“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)控制，預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、績效評價等有效開展，并及時依法接受財政監(jiān)督。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指單位用于繳納社會養(yǎng)老保險等支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指單位用于繳納職工醫(yī)療保險等支出。

5.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指單位用于繳納職工住房公積金支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。