四川省開江縣司法局2017年部門決算及編制說明
來源:縣司法局
發(fā)布日期:2018-09-21
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一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

開江縣司法局工作職責:1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章,制訂全縣司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施;2.制定全縣法制宣傳教育、普及法律常識、依法治縣規(guī)劃和年度計劃,并負責組織實施;指導(dǎo)全縣各地各行業(yè)的法制宣傳和依法治理工作,負責依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作;3.指導(dǎo)和監(jiān)督全縣律師工作、公證工作、外來企業(yè)投訴工作;指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全縣法律服務(wù)市場;4.主管本縣司法鑒定機構(gòu)和司法鑒定人的登記管理工作;5.監(jiān)督、管理全縣法律援助工作,管理全縣"148"法律服務(wù)工作;6.負責縣刑釋解教人員安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,指導(dǎo)全縣刑釋解教人員的安置幫教工作;負責縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,組織有關(guān)單位和社區(qū)基層組織開展社區(qū)矯正工作,會同公安機關(guān)做好對社區(qū)矯正對象的監(jiān)督考察,組織協(xié)調(diào)對社區(qū)矯正對象的教育改造和幫助工作,并依法向有關(guān)單位提出減刑或處罰措施;管理指導(dǎo)人民調(diào)解工作;參與社會治安綜合治理工作;7.管理、指導(dǎo)全縣司法所、基層法律服務(wù)工作;管理全縣司法助理員隊伍;8.負責全縣司法行政系統(tǒng)固定資產(chǎn)及物資裝備等的管理工作;管理指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))司法所財務(wù)工作;負責內(nèi)部審計工作;9.負責司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)及思想政治工作;管理局機關(guān)、直屬單位和全縣司法行政干警的人事警務(wù)工作和培訓工作;承辦全縣司法行政干警警銜的審報和公證員、律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人的年檢注冊初審工作;10.組織、指導(dǎo)全縣法學理論研究工作;參與指導(dǎo)全縣成人法學教育工作;11.負責全縣司法系統(tǒng)依法行政工作,監(jiān)督管理所屬社團組。12.承辦縣委、縣政府及市司法局交辦的其它事項。

(二)2017年重點工作完成情況。

2017年我單位主要圍繞普法宣傳、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教、法律援助、一村一法律顧問等專項業(yè)務(wù)和脫貧攻堅開展工作。1.深入開展形式多樣的普法宣傳活動。2017年共開展院壩法治講堂278場、街頭法治宣傳240場、校園法治講座124場、企業(yè)法治宣講108次,放各類普法宣傳資料22萬余份、法律書籍10萬余冊。2.嚴格社區(qū)服刑人員管理。2017年累計接收社區(qū)服刑人員93人,累計解除社區(qū)服刑人員82人,全縣在冊社區(qū)服刑人員151人,共開展集中教育學習1195人次,公益勞動1212人次。3.著力提升調(diào)解工作實效。我局聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦“人民調(diào)解員巡回培訓班”24場次,共培訓人員調(diào)解員2200余人次,培訓率達98%。各級調(diào)解組織共調(diào)處矛盾糾紛2660件,調(diào)解成功率達98%以上。4.優(yōu)化法律服務(wù)。新建規(guī)范化法律援助工作站1個,在打造的12個司法所設(shè)立法律援助站12個,在醫(yī)療事故、交通事故、勞動保障等領(lǐng)域增設(shè)法律援助點3個。全年共辦理法律援助案件220件,受理各類來訪、咨詢(包括代書)人次2080人次。全面落實51個貧困村法律顧問室打造工作,制作張貼8244張便民服務(wù)聯(lián)系卡在貧困戶家門口。共辦理公證983件,無一件假證、錯證。

二、部門概況

開江縣司法局是縣政府組成部門,為縣財政一級預(yù)算撥款行政單位,內(nèi)設(shè)政治處、辦公室、法制宣傳教育股(增掛行政審批股牌子)、基層工作管理股、公證律師工作管理股、計財裝備股、社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教管理股7個股室,下屬開江縣法律援助中心、開江縣公證處、開江縣社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教中心3個事業(yè)單位,派出20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

三、收支決算總體情況說明

2017年開江縣司法局本年收入合計764.42萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入764.42萬元,占100%。

2017年開江縣司法局本年支出合計687.85萬元,其中:基本支出631.17萬元,占92%;項目支出56.68萬元,占8%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計764.42萬元。與2016年相比,財政撥款收入增加110.73萬元,增長17%。,2017年度財政撥款支出總計687.85萬元。與2016年相比,財政撥款支出總計增加26.23萬元,增長4%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出631.17萬元,占本年支出合計的92%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加78.47萬元,增長14.20%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出631.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出483.54萬元,占77%;社會保障和就業(yè)支出78.18萬元,占12%;醫(yī)療衛(wèi)生支出31.92萬元,占5%;住房保障支出37.53萬元,占6%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)

司法(款)行政運行(項): 支出決算為483.54萬元,完成預(yù)算95%;

司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項): 支出決算為40.69萬元,完成預(yù)算67%。

司法(款)司法宣傳(項): 支出決算為10.00萬元,完成預(yù)算100%。

司法(款)法律援助(項): 支出決算為5.99萬元,完成預(yù)算16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。

2.教育(類)***(款)***(項): 支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學技術(shù)(類)***(款)***(項): 支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化體育與傳媒(類)***(款)***(項): 支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

5.社會保障和就業(yè)(類)

行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為62.56萬元,完成預(yù)算100%。    

撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為15.61萬元,完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為20.34萬元,完成預(yù)算100%。

公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為11.58萬元,完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出631.17萬元,其中:

人員經(jīng)費553.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經(jīng)費77.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.17萬元,完成預(yù)算92.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待及公務(wù)用車支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算9.23萬元,占91%;公務(wù)接待費支出決算0.94萬元,占9%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.23萬元。其中:

公務(wù)用車運行維護費支出9.23萬元。主要用于單位所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少3.24萬元,下降26%。主要原因是車輛減少(車輛報廢1輛)及嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)用車支出。

3.公務(wù)接待費支出0.94萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待189人次,共計支出0.94萬元。

公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.05萬元,下降5%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度,開江縣司法局機關(guān)運行經(jīng)費支出77.88萬元,比2016年減少4.93萬元,下降6%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,開江縣司法局政府采購支出總額34.18萬元,其中:政府采購貨物支出34.18萬元。采購調(diào)解桌椅、電腦、復(fù)印機、高拍儀、手簽板、指紋識別儀等規(guī)范化司法所建設(shè)購置物質(zhì)。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,開江縣司法局共有車輛3輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車1輛。

(四)預(yù)算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標7個,涉及財政資金34.18萬元,覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分92.3分,存在的問題:一是執(zhí)行年初預(yù)算不完整(項目經(jīng)費有結(jié)轉(zhuǎn))。二是人員經(jīng)費、“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算有差異率。下一步改進措施:一是在經(jīng)費計劃上,要精打細算,厲行節(jié)約,反對浪費,精細編制科學合理可操作的預(yù)算。二是在經(jīng)費使用上,要加強計劃性,做到有預(yù)算、有重點、分步驟地進行業(yè)務(wù)建設(shè)支出。三是要建立和健全財務(wù)管理制度,提高財務(wù)人員管理素質(zhì),不斷總結(jié)經(jīng)驗,改進工作。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

沒有下屬單位,所以沒有開展對下屬單位整體支出績效評價。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.公共安全(類):

司法(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項):反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出,包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和“148法律服務(wù)專用電話等支出。

司法(款)普法宣傳(項):指反映各司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳,普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

司法(款)法律援助(項):指反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。。

6.社會保障和就業(yè)(類)

行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

撫恤(款)死亡撫恤(項)指反映按規(guī)定開支的烈士遺囑、犧牲病故人員遺囑的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件:四川省達州市開江縣司法局決算公開表

四川省達州市開江縣司法局決算公開表.xls.XLS

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